Como fornecedorFornecedor
R$ 2,4 mi
Pago em 1.049 empenhos, 2013–2025pago · 1.049 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Caixa Economica Federal
CNPJ 00.360.305/1668-51Ativa desde 11/1982 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Caixas econômicasAtiva desde 11/1982Nome na fonte: CAIXA ECONOMICA FEDERALSede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Caixas econômicas
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
03/11/1982 a 23/09/2026 · 41 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
198219871992199720022007201220172022até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Adriane Velloso Ferreira
Adriano Assis Matias
Alexandre Goncalves de Amorim
Anderson Aorivan da Cunha Possa
Carlos Antonio Vieira Fernandes
Carlos Augusto de Andrade Jenier
Cintia Lima Goncalves Teixeira
Ciro Menezes Barreiros
Cristiano Boaventura de Medeiros
Cristina Maria da Silva Peres
Darlan Costa da Silva Lins
Gerson Bordignon
Glauco Braga Dias
Guilherme Guimaraes Mendes
Henriete Alexandra Sartori Bernabe
Ines da Silva Magalhaes
Jaime Daniel da Silva
Jardel Luis Carpes
Jean Rodrigues Benevides
Joao Paulo Vargas da Silveira
Jose Marcos de Carvalho Araujo
Juliana Grigol Fonsechi
Luciane da Luz Lompa
Lucio Camilo Oliva Pereira
Luciola Aor Vasconcelos
Luiz Felipe Figueiredo de Andrade
Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto
Marconi Nogueira Placido dos Santos
Marcos Brasiliano Rosa
Matheus Neves Sinibaldi
Paulo Cesar Leopoldino Palacios Seabra
Renan Correia Martino
Ricardo Troes
Roberto Carlos Ceratto
Rodrigo Hideki Hori Takahashi
Saulo Farhat Paiva
Sergio Henrique Oliveira Bini
Suely Patrao Buriham
Tiago Cordeiro de Oliveira
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 744,5 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 55,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 03DinheiroO município paga R$ 50,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroO município paga R$ 28,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 05DinheiroO município paga R$ 4,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 06DinheiroO município paga R$ 567,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 07DinheiroO município paga R$ 48,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 08DinheiroO município paga R$ 349,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 09SóciosMarcos Brasiliano Rosa: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 10DinheiroO município paga R$ 744,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 11SóciosLuiz Felipe Figueiredo de Andrade: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 12SóciosTiago Cordeiro de Oliveira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 13SóciosSaulo Farhat Paiva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 14DinheiroO município paga R$ 140,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 15SóciosMatheus Neves Sinibaldi: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 16SóciosCristina Maria da Silva Peres: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 17SóciosLuciane da Luz Lompa: entrada registrada no quadro societário. Suely Patrao Buriham: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 18DinheiroO município paga R$ 119,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 19SóciosHenriete Alexandra Sartori Bernabe: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 20SóciosInes da Silva Magalhaes: entrada registrada no quadro societário. Sergio Henrique Oliveira Bini: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 21SóciosJuliana Grigol Fonsechi: entrada registrada no quadro societário. Marconi Nogueira Placido dos Santos: entrada registrada no quadro societário. Ricardo Troes: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 22SóciosJean Rodrigues Benevides: entrada registrada no quadro societário. Joao Paulo Vargas da Silveira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 23SóciosRodrigo Hideki Hori Takahashi: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 24SóciosCarlos Antonio Vieira Fernandes: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 25SóciosAdriano Assis Matias: entrada registrada no quadro societário. Jaime Daniel da Silva: entrada registrada no quadro societário. Jardel Luis Carpes: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 26DinheiroO município paga R$ 268,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 27SóciosCristiano Boaventura de Medeiros: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 28SóciosRenan Correia Martino: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 29SóciosLuiz Francisco Monteiro de Barros Neto: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 30SóciosAdriane Velloso Ferreira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 31SóciosAnderson Aorivan da Cunha Possa: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 32SóciosRoberto Carlos Ceratto: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 33DinheiroO município paga R$ 71,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 34SóciosGlauco Braga Dias: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 35SóciosCarlos Augusto de Andrade Jenier: entrada registrada no quadro societário. Gerson Bordignon: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 36SóciosCintia Lima Goncalves Teixeira: entrada registrada no quadro societário. Luciola Aor Vasconcelos: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 37SóciosJose Marcos de Carvalho Araujo: entrada registrada no quadro societário. Lucio Camilo Oliva Pereira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 38DinheiroO município paga R$ 864,73 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 39SóciosDarlan Costa da Silva Lins: entrada registrada no quadro societário. Guilherme Guimaraes Mendes: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 40SóciosCiro Menezes Barreiros: entrada registrada no quadro societário. Paulo Cesar Leopoldino Palacios Seabra: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 41SóciosAlexandre Goncalves de Amorim: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 2.448.863,74 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Areial-PB | R$ 714.535,25 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 54.215,10 | R$ 0,00 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 54.303,93 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2018, 2019, 2021, 2024 |
| Paraíba | R$ 3.271.918,02 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 3.271.918,02 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 3.271.918,02 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA SOLON DE LUCENA, 90 — CENTRO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
39 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Adriane Velloso Ferreira | DiretorDiretor · desde 10/2024 | 10/2024 | CPF ***011759** |
| Adriano Assis Matias | DiretorDiretor · desde 12/2023 | 12/2023 | CPF ***175081** |
| Alexandre Goncalves de Amorim | DiretorDiretor · desde 05/2026 | 05/2026 | CPF ***685858** |
| Anderson Aorivan da Cunha Possa | DiretorDiretor · desde 10/2024 | 10/2024 | CPF ***807170** |
| Carlos Antonio Vieira Fernandes | PresidentePresidente · desde 11/2023 | 11/2023 | CPF ***608784** |
| Carlos Augusto de Andrade Jenier | DiretorDiretor · desde 08/2025 | 08/2025 | CPF ***112987** |
| Cintia Lima Goncalves Teixeira | DiretorDiretor · desde 09/2025 | 09/2025 | CPF ***889327** |
| Ciro Menezes Barreiros | DiretorDiretor · desde 02/2026 | 02/2026 | CPF ***169975** |
| Cristiano Boaventura de Medeiros | DiretorDiretor · desde 03/2024 | 03/2024 | CPF ***952575** |
| Cristina Maria da Silva Peres | DiretorDiretor · desde 10/2022 | 10/2022 | CPF ***528448** |
| Darlan Costa da Silva Lins | DiretorDiretor · desde 01/2026 | 01/2026 | CPF ***403604** |
| Gerson Bordignon | DiretorDiretor · desde 08/2025 | 08/2025 | CPF ***824969** |
| Glauco Braga Dias | DiretorDiretor · desde 01/2025 | 01/2025 | CPF ***526357** |
| Guilherme Guimaraes Mendes | DiretorDiretor · desde 01/2026 | 01/2026 | CPF ***068831** |
| Henriete Alexandra Sartori Bernabe | AdministradorAdministrador · desde 04/2023 | 04/2023 | CPF ***677568** |
| Ines da Silva Magalhaes | DiretorDiretor · desde 05/2023 | 05/2023 | CPF ***715848** |
| Jaime Daniel da Silva | DiretorDiretor · desde 12/2023 | 12/2023 | CPF ***144906** |
| Jardel Luis Carpes | DiretorDiretor · desde 12/2023 | 12/2023 | CPF ***421430** |
| Jean Rodrigues Benevides | DiretorDiretor · desde 07/2023 | 07/2023 | CPF ***573435** |
| Joao Paulo Vargas da Silveira | DiretorDiretor · desde 07/2023 | 07/2023 | CPF ***170330** |
| Jose Marcos de Carvalho Araujo | AdministradorAdministrador · desde 09/2025 | 09/2025 | CPF ***069974** |
| Juliana Grigol Fonsechi | DiretorDiretor · desde 06/2023 | 06/2023 | CPF ***789358** |
| Luciane da Luz Lompa | DiretorDiretor · desde 10/2022 | 10/2022 | CPF ***607540** |
| Lucio Camilo Oliva Pereira | AdministradorAdministrador · desde 09/2025 | 09/2025 | CPF ***591217** |
| Luciola Aor Vasconcelos | DiretorDiretor · desde 09/2025 | 09/2025 | CPF ***622061** |
| Luiz Felipe Figueiredo de Andrade | DiretorDiretor · desde 01/2021 | 01/2021 | CPF ***134991** |
| Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto | DiretorDiretor · desde 09/2024 | 09/2024 | CPF ***347227** |
| Marconi Nogueira Placido dos Santos | DiretorDiretor · desde 06/2023 | 06/2023 | CPF ***228805** |
| Marcos Brasiliano Rosa | AdministradorAdministrador · desde 03/2020 | 03/2020 | CPF ***904751** |
| Matheus Neves Sinibaldi | DiretorDiretor · desde 08/2022 | 08/2022 | CPF ***155078** |
| Paulo Cesar Leopoldino Palacios Seabra | AdministradorAdministrador · desde 02/2026 | 02/2026 | CPF ***441247** |
| Renan Correia Martino | DiretorDiretor · desde 06/2024 | 06/2024 | CPF ***027411** |
| Ricardo Troes | DiretorDiretor · desde 06/2023 | 06/2023 | CPF ***948148** |
| Roberto Carlos Ceratto | DiretorDiretor · desde 11/2024 | 11/2024 | CPF ***210389** |
| Rodrigo Hideki Hori Takahashi | DiretorDiretor · desde 09/2023 | 09/2023 | CPF ***738781** |
| Saulo Farhat Paiva | DiretorDiretor · desde 12/2021 | 12/2021 | CPF ***969318** |
| Sergio Henrique Oliveira Bini | AdministradorAdministrador · desde 05/2023 | 05/2023 | CPF ***086946** |
| Suely Patrao Buriham | DiretorDiretor · desde 10/2022 | 10/2022 | CPF ***027668** |
| Tiago Cordeiro de Oliveira | DiretorDiretor · desde 03/2021 | 03/2021 | CPF ***493378** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
178 de 4.044 pagamentos178 de 4.044| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO NA CONTA 575.238.602-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 607,38 |
| ||||
| 01/09/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO NA CONTA 575.238.624-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 341,85 |
| ||||
| 31/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA 05/08/2026. | R$ 402,13 |
| ||||
| 24/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE 943264/2023 - OPERAÇÃO 1087154-55, COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA PARA 31/08/2027. | R$ 1.700,00 |
| ||||
| 21/08/2026 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CÂMARA EM AGOSTO DE 2026. | R$ 236,36 |
| ||||
| 06/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA 05/08/2026. | R$ 6,36 |
| ||||
| 31/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 112,00 |
| ||||
| 31/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 73,00 |
| ||||
| 31/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 607,38 |
| ||||
| 31/07/2026 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CÂMARA EM JULHO DE 2026. | R$ 249,92 |
| ||||
| 02/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 340,26 |
| ||||
| 30/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 73,00 |
| ||||
| 30/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 73,00 |
| ||||
| 30/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 604,20 |
| ||||
| 29/06/2026 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CÂMARA EM JUNHO DE 2026. | R$ 266,22 |
| ||||
| 17/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.924-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 346,62 |
| ||||
| 17/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 597,84 |
| ||||
| 02/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 346,62 |
| ||||
| 29/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 599,43 |
| ||||
| 20/05/2026 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CÂMARA EM MAIO DE 2026. | R$ 216,78 |
| ||||
| 08/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 1,59 |
| ||||
| 05/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 340,26 |
| ||||
| 05/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 1,59 |
| ||||
| 30/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 73,00 |
| ||||
| 30/04/2026 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CÂMARA EM ABRIL DE 2026. | R$ 236,92 |
| ||||
| 01/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 338,67 |
| ||||
| 31/03/2026 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CÂMARA EM MARÇO DE 2026. | R$ 99,92 |
| ||||
| 31/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 426,68 |
| ||||
| 04/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 1,59 |
| ||||
| 03/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 3,18 |
| ||||
| 27/02/2026 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CÂMARA EM FEVEREIRO DE 2026. | R$ 109,92 |
| ||||
| 27/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 27/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 224,82 |
| ||||
| 27/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 460,31 |
| ||||
| 30/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.614-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 11,15 |
| ||||
| 28/01/2026 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CÂMARA EM JANEIRO DE 2026. | R$ 172,92 |
| ||||
| 26/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 26/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.614-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 26/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 22/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 593,07 |
| ||||
| 09/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 1.160,70 |
| ||||
| 05/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS, DEBITADO DA CONTA 575.238.602-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 578,76 |
| ||||
| 29/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 575.238.602-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 581,94 |
| ||||
| 26/12/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CÂMARA EM DEZEMBRO DE 2025 | R$ 245,58 |
| ||||
| 26/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 575.238.624-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 361,56 |
| ||||
| 26/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 575.238.602-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 02/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 298,92 |
| ||||
| 28/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 575.238.614-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 28/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 575.238.624-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 19/11/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CÂMARA EM NOVEMBRO DE 2025 E EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 306/2025 | R$ 472,42 |
| ||||
| 25/02/2025 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 864,73 |
| ||||
| 31/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 000011-0 TRIBUTOS NA DATA 26/12/2024. | R$ 69,00 |
| ||||
| 31/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TED atraves da conta n 6720360 | R$ 24,00 |
| ||||
| 31/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TED atraves da conta n 6720271 | R$ 24,00 |
| ||||
| 31/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TED atraves da conta n 6720158 | R$ 24,00 |
| ||||
| 27/12/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 89,40 |
| ||||
| 26/12/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 19/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE 0314279-92/209 - VILA OLIMPICA | R$ 1.647,36 |
| ||||
| 11/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 00000011-0 NA DATA 05/12/2024. | R$ 12,00 |
| ||||
| 10/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 71052-5 NA DATA 02/12/2024. | R$ 16,00 |
| ||||
| 06/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 6720158 | R$ 153,50 |
| ||||
| 06/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 6720271 | R$ 78,00 |
| ||||
| 04/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 00000011-0 NA DATA 03/12/2024. | R$ 12,00 |
| ||||
| 28/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS MANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 62011-5 NESTA DATA. | R$ 24,00 |
| ||||
| 27/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS MANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 71.052-5 - ARRECADAÇÃO, NESTA DATA. | R$ 59,00 |
| ||||
| 25/11/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 25/11/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 89,40 |
| ||||
| 07/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA BANCARIA DA CONTA 00071052-5 NAS DATAS DE 01/11/2024 A 06/11/2024. | R$ 12,10 |
| ||||
| 06/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA BANCARIA DA CONTA 00672011-5 NO DIA 05-11-2024 | R$ 12,00 |
| ||||
| 31/10/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS MANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 71.052-5 - ARRECADAÇÃO, NESTA DATA. | R$ 175,60 |
| ||||
| 31/10/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS MANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 31/10/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 70,03 |
| ||||
| 29/10/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO A UNIÃO DO CONVENIO 912481 | R$ 13.403,46 |
| ||||
| 28/10/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 28/10/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 90,89 |
| ||||
| 30/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 30/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 12,00 |
| ||||
| 25/09/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 25/09/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2024, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 87,91 |
| ||||
| 10/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancarias referente a alteracao de vigencia da operacao ***032253** convenio 92175921 do Municipio de Montadas | R$ 1.700,00 |
| ||||
| 30/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 20.015,34 |
| ||||
| 30/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 30/08/2024 | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CC N 710533 REFERENTE AO EXTRATO DO DIA 26082024 | R$ 69,00 |
| ||||
| 27/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 672011-5. | R$ 12,00 |
| ||||
| 27/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 71052-5. | R$ 258,20 |
| ||||
| 26/08/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 23/08/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 90,89 |
| ||||
| 20/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2025 -TERMO DE COMPROMISSO 917681-OPERAÇAO 1077785-20. | R$ 1.700,00 |
| ||||
| 16/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 71052-5. | R$ 62,20 |
| ||||
| 31/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 656,99 |
| ||||
| 31/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 126,71 |
| ||||
| 31/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 12,00 |
| ||||
| 31/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 5.046,65 |
| ||||
| 31/07/2024 | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CC N 710533 REFERENTE AO EXTRATO DO DIA 25072024 | R$ 69,00 |
| ||||
| 29/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 672011-5. | R$ 12,00 |
| ||||
| 26/07/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DA CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 69,00 |
| ||||
| 26/07/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 93,87 |
| ||||
| 18/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 71052-5. | R$ 69,40 |
| ||||
| 11/07/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DA CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 36,50 |
| ||||
| 03/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº ***071010**-5 NESTA DATA | R$ 32,80 |
| ||||
| 28/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 672.011-5 - SALARIO EDUCAÇÃO. | R$ 11,00 |
| ||||
| 28/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA Nº 11-0 - TRIBUTOS. | R$ 66,00 |
| ||||
| 28/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº ***071010**-5. | R$ 86,90 |
| ||||
| 28/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO TARIFA DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 000011-0 NA DATA 26/06/2024 . | R$ 11,00 |
| ||||
| 28/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA -VISTORIA 29 DE 19/06/2024-CONTRATO DE REPASSE 0314279-92/2009. | R$ 1.647,36 |
| ||||
| 28/06/2024 | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CC N 710533 REFERENTE AO EXTRATO DO DIA 25062024 | R$ 55,00 |
| ||||
| 26/06/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DA CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 55,00 |
| ||||
| 24/06/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2024, DEBITADO NESTA DATA. | R$ 90,89 |
| ||||
| 14/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 11-0 - RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 933324/2022 OP 1084438-50 -ACRESCIMO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA 137.537,68. | R$ 60,00 |
| ||||
| 31/05/2024 | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CC N 710533 REFERENTE AO EXTRATO DO DIA 27052024 | R$ 55,00 |
| ||||
| 30/04/2024 | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CC N 710533 REFERENTE AO EXTRATO DO DIA 25042024 | R$ 55,00 |
| ||||
| 28/03/2024 | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CC N 710533 REFERENTE AO EXTRATO DO DIA 25032024 | R$ 55,00 |
| ||||
| 29/02/2024 | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CC N 710533 REFERENTE AO EXTRATO DO DIA 26022024 | R$ 55,00 |
| ||||
| 18/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de manutencao da conta n 71.0029. | R$ 53,23 |
| ||||
| 17/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de manutencao da conta n 71.0029. | R$ 108,21 |
| ||||
| 24/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de manutencao da conta n 71.0029. | R$ 55,00 |
| ||||
| 29/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bacarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta de precatorios do FUNDEB n 71.002-9. | R$ 22,00 |
| ||||
| 21/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de mantencao da conta bancaria n 71.002-9 referente ao mês de Setembro de 2021. | R$ 49,00 |
| ||||
| 15/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de mantencao da conta bancaria n 71.002-9 referente ao mês de Agosto de 2021. | R$ 49,00 |
| ||||
| 18/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de mantencao da conta bancaria n 71.002-9 referente ao mês de Julho de 2021. | R$ 49,00 |
| ||||
| 19/07/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao de recursos atualizados referentes ao contrato de repasse 0261847-322008 - Construcao de Centro de Eventos no Municipo de Montadas. | R$ 39.808,49 |
| ||||
| 15/07/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de mantencao da conta bancaria n 71.002-9 referente ao mês de Junho de 2021. | R$ 49,00 |
| ||||
| 07/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta n 71.002-9. | R$ 49,00 |
| ||||
| 20/05/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta n 71.002-9. | R$ 49,00 |
| ||||
| 08/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta n 71.002-9. | R$ 49,00 |
| ||||
| 23/03/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta n 71.002-9. | R$ 10,45 |
| ||||
| 22/03/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta n 71.002-9. | R$ 10,45 |
| ||||
| 22/03/2021 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO A MENUTENÇÃO DE CONTA ONDE SÃO DEPOSITADOS O CONSIGNADO DESTA EDILIDADE | R$ 36,50 |
| ||||
| 01/03/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta n 71.002-9. | R$ 49,00 |
| ||||
| 11/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-9. | R$ 20,90 |
| ||||
| 10/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-9. | R$ 101,25 |
| ||||
| 08/01/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-9. | R$ 49,00 |
| ||||
| 29/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 80,00 |
| ||||
| 23/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 40,00 |
| ||||
| 22/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 10,00 |
| ||||
| 21/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 30,00 |
| ||||
| 18/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 20,00 |
| ||||
| 16/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 39,80 |
| ||||
| 16/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 30,00 |
| ||||
| 14/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 40,00 |
| ||||
| 10/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 10,00 |
| ||||
| 24/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 70,00 |
| ||||
| 13/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9 durante o mês de outubro de 2020. | R$ 129,00 |
| ||||
| 13/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 10,00 |
| ||||
| 11/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 70,00 |
| ||||
| 10/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 150,00 |
| ||||
| 06/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | R$ 50,00 |
| ||||
| 19/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de perda em aplicaccoes financeiras atraves da conta n 71.002-9 durante o mês de Setembro de 2020.. | R$ 1.485,03 |
| ||||
| 19/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | R$ 10,00 |
| ||||
| 13/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | R$ 40,00 |
| ||||
| 09/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | R$ 20,00 |
| ||||
| 08/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | R$ 20,00 |
| ||||
| 06/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | R$ 20,00 |
| ||||
| 05/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | R$ 10,00 |
| ||||
| 29/09/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | R$ 69,00 |
| ||||
| 16/09/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | R$ 10,00 |
| ||||
| 10/09/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | R$ 70,00 |
| ||||
| 03/09/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | R$ 20,00 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA PARA DEPOSITO DE CONSIGNADOS CEF DESTA EDILIDADE. | R$ 36,50 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO NO REPASSE DOS CONSIGNADOS CEF DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | R$ 11,42 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO NO REPASSE DOS CONSIGNADOS CEF DO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 200,12 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO NO REPASSE DOS CONSIGNADOS CEF DO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 8,54 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE TED EM OUTUBRO DE 2014. | R$ 12,85 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO BANCARIO CFME EXTRATO EM MARÇO DE 2014 | R$ 28,50 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERDA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C/C Nº 149-4, RELATIVO A JANEIRO DE 2014. | R$ 4.044,94 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PERDA DE RENDIMENTO NA CONTA 006-149-4, EFETUADA PELO BANCO. | R$ 6.172,80 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTA AO DOC/TED PESSOAL. | R$ 12,85 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTA A TARIFA BANCARIA TEV MESM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | R$ 28,50 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DE PERDA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE INVESTIMENTOS DA C/C Nº149-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | R$ 6.926,71 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DE PERDA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE INVESTIMENTOS DA C/C Nº149-4, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | R$ 13.964,22 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 149-4 IPSER, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | R$ 12,85 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0000086 REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DE PERDA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE INVESTIMENTO DA C/C Nº 149-4 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | R$ 5.568,56 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DE PERDA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE INVESTIMENTO DA C/C Nº 149-4 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | R$ 10.000,00 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DE PERDA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE INVESTIMENTO DA C/C Nº 149-4 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | R$ 4.910,59 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 149-4/CEF. | R$ 28,50 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DE PERDA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO, NA C/C Nº 149-4/CEF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | R$ 1.844,58 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA 149-4 - IPSER, NESTA DATA. | R$ 12,85 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA 149-4 - IPSER, NESTA DATA. | R$ 28,55 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 178 pagamentos mais recentes de 4.044
Licitações vencidas
0 licitaçõesSem licitações vencidas disponíveis.
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago