Como fornecedorFornecedor
R$ 44,6 mil
Pago em 29 empenhos, 2013–2022pago · 29 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Eletropolo Eletricidade Ltda
CNPJ 02.375.199/0001-68Ativa desde 02/1998 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de material elétricoAtiva desde 02/1998Nome na fonte: ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de material elétrico
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
20/02/1998 a 23/09/2026 · 11 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
199820012004200720102013201620192022até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Alana Fabricia Chaves Mangueira
Allan Wagner Chaves Mangueira
Jose Walter Mangueira de Sousa
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 7,1 milR$ 7,5 milR$ 12,5 milR$ 560,00
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosJose Walter Mangueira de Sousa: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 7,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04SóciosAlana Fabricia Chaves Mangueira: entrada registrada no quadro societário. Allan Wagner Chaves Mangueira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 05DinheiroO município paga R$ 5,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 06DinheiroO município paga R$ 7,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 07DinheiroO município paga R$ 3,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 08DinheiroO município paga R$ 3,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 09DinheiroO município paga R$ 4,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 10DinheiroO município paga R$ 12,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 11DinheiroO município paga R$ 560,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 44.627,94 | R$ 0,00 | 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Areial-PB | R$ 130.068,29 | R$ 0,00 | 2014, 2017, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 72.038,68 | R$ 0,00 | 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 98.312,41 | R$ 39.917,25 | 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Paraíba | R$ 345.047,32 | R$ 39.917,25 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 345.047,32 | R$ 39.917,25 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 345.047,32 | R$ 39.917,25 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 182 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-002. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
3 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Alana Fabricia Chaves Mangueira | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 10/2015 | 10/2015 | CPF ***285574** |
| Allan Wagner Chaves Mangueira | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 10/2015 | 10/2015 | CPF ***154744** |
| Jose Walter Mangueira de Sousa | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 02/1998 | 02/1998 | CPF ***249314** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
108 de 108 pagamentos108 de 108| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LUMINARIAS PUBLICA 200W 6500K AAATOP, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 183518. | R$ 1.890,00 |
| ||||
| 06/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 806,00 |
| ||||
| 06/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 9.093,80 |
| ||||
| 27/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 4.995,00 |
| ||||
| 20/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 7.474,10 |
| ||||
| 04/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO MUNÍCIPIO. | R$ 654,00 |
| ||||
| 02/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONJUNTO SEVERINO DONATO E VILA MARIA. | R$ 8.301,80 |
| ||||
| 26/09/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 2.107,00 |
| ||||
| 27/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | R$ 4.870,90 |
| ||||
| 12/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA SAÕ JOSE E PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | R$ 6.255,50 |
| ||||
| 03/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130847. | R$ 3.402,00 |
| ||||
| 10/03/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128918. | R$ 3.355,50 |
| ||||
| 10/03/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE LAMPADAS BULBO 40W T80, 6500K, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128917. | R$ 1.750,00 |
| ||||
| 11/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS DE LED) PARA DECORAÇÃO NATALINA DOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122821 | R$ 15.360,00 |
| ||||
| 16/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS POÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118956. | R$ 1.910,01 |
| ||||
| 19/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para extensao de rede eletrica de baixa tensao na zona rural do Municipio de Montadas | R$ 1.024,00 |
| ||||
| 16/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas | R$ 4.600,00 |
| ||||
| 26/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107599. | R$ 13.046,10 |
| ||||
| 25/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas | R$ 1.343,30 |
| ||||
| 19/02/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SIRENE ELETRONICA E PURIFICADORES DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS BARROS DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103546. | R$ 320,20 |
| ||||
| 11/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | R$ 2.476,60 |
| ||||
| 05/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS DE LED) PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99783. | R$ 3.115,00 |
| ||||
| 17/11/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS DE LED) PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98766. | R$ 6.380,00 |
| ||||
| 17/11/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS DE LED) PARA DECORAÇÃO NATALINA DOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98.764 | R$ 6.380,00 |
| ||||
| 02/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provenie nte do fornecimento de meriais eletricos diversos para manutencao da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | R$ 9.201,40 |
| ||||
| 03/12/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS DE LED, EXTENSÃO, ETC) PARA DECORAÇÃO NATALINA DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81859 | R$ 13.000,00 |
| ||||
| 30/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provenie nte do fornecimento de meriais eletricos diversos para manutencao da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | R$ 3.965,00 |
| ||||
| 06/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78841. | R$ 948,00 |
| ||||
| 23/09/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provenie nte do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade. | R$ 1.373,14 |
| ||||
| 27/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provenie nte do fornecimento de meriais eletricos diversos para manutencao da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | R$ 10.511,47 |
| ||||
| 05/04/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provenie nte do fornecimento de meriais eletricos diversos para manutencao e consertos nas Escolas Munjicipais Genuino Brito da Silva Helena Jose Porto e Maria Vital dos Santos deste Municipio. | R$ 1.570,00 |
| ||||
| 10/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 69713. | R$ 560,00 |
| ||||
| 05/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (LAMPADAS DE LED, LUMINÁROA PARA POSTE E POJ SUPER LED) PARA A CAMPO SOCIETY, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67481. | R$ 6.428,10 |
| ||||
| 01/12/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITAS DE LED DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO | R$ 10.852,50 |
| ||||
| 01/12/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PROGRAMADOR DIG INDUST 220V E CONT CS DESTINADO A LAGOA PARK NESTE MUNICIPIO. | R$ 407,90 |
| ||||
| 30/11/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | 3Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na Rede de Iluminacao Piblica do Municipio de Montadas. | R$ 244,05 |
| ||||
| 30/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 4.013,94 |
| ||||
| 23/08/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO MOLDURA CZ KEYSTONE E TAMPA WETZEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 420,00 |
| ||||
| 15/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na Rede de Iluminacao Piblica do Municipio de Montadas. | R$ 2.357,25 |
| ||||
| 30/10/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 44905. | R$ 2.030,49 |
| ||||
| 29/10/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 44343. | R$ 550,00 |
| ||||
| 15/10/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL CABO DUPLEX ARRUELAS ROLDANA ETC DESTINADOS A MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.180,60 |
| ||||
| 08/10/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS LED DESTINADAS AO AUDITORIO GERALDO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADO NA CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO | R$ 449,90 |
| ||||
| 07/10/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 41992 | R$ 344,00 |
| ||||
| 07/10/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 BRACOS PILUMINACAO COM SAPATA DESTINADOS A MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.000,00 |
| ||||
| 25/09/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 BRACOS PILUMINACAO COM SAPATA DESTINADOS A MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 24.000,00 |
| ||||
| 11/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO, CHAVE SELETORA, RELE BIMETALIC, SPOT EMB SOLO, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | R$ 4.416,36 |
| ||||
| 05/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na iluminacao da Praca Luiz Avelino Gomes, nesta cidade. | R$ 2.664,99 |
| ||||
| 24/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA DE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PSF'S,CONFORME NOTA FISCAL Nº 35202 EM ANEXO. | R$ 444,99 |
| ||||
| 23/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS QUE ESTÃO EM REFORMA. CONFORME NOTA Nº 32503. | R$ 843,01 |
| ||||
| 11/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | R$ 5.455,75 |
| ||||
| 07/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS EM LED, RELE FOTO, CONECTOR, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | R$ 15.917,25 |
| ||||
| 20/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | R$ 6.600,00 |
| ||||
| 12/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 LUMINARIA LED RUA, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA E LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO. | R$ 12.000,00 |
| ||||
| 18/02/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LAMPADA VAOR METALIC) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 24453. | R$ 468,90 |
| ||||
| 04/02/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A REPAROS NA ILUNMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 23176. | R$ 1.642,00 |
| ||||
| 29/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS METALICA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | R$ 3.350,00 |
| ||||
| 24/01/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A REPAROS ELETRICO NAS PRAÇAS, MATRIZ E CALÇADÃO. CONFORME NF Nº 22222. | R$ 492,00 |
| ||||
| 13/01/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 21289. | R$ 5.640,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 19759. | R$ 1.691,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 10159. | R$ 2.397,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLUG FEMEA, ARAME, MANGUEIRA LED, ETC) PARA A DECORAÇÃO DE NATAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17656. | R$ 2.749,98 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (conector, cabo flex, lampadas, fita autofusao, rele e soquetes) para manutencao na rede de iluminacao publica de Montadas. | R$ 780,74 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (parafusos maquina, cabo PP e arruelas) para a implantacao de refletores nop campo de Futebol do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | R$ 531,03 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (KANAFLEX), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.662,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( CABO FLEX, FITA AUTO FUSAO E TERMINAL), DESTINADOS A CRECHE JOSE PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.436,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ALICATE, FITA D ACO E FECHO ACO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 232,94 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (QUADRO TIGRE, CABO FLEX, LAMPADA LED, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.370,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N;F Nº 000010406 SERIE 22.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N;F Nº 000010406 SERIE 22. | R$ 842,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINA??O P?BLICA CONFORME NOTA FISCAL N? 000003378. | R$ 2.780,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais el?tricos diversos para manuten??o em pr?dios p?blicos da secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | R$ 219,35 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) sirene mec?nica c/campanhia sem fio, para a Escola Municipal Helena Jos? Porto, localizada na Rua Jo?o Ver?ssimo de Souza, nesta cidade. | R$ 117,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de materiais el?tricos diveros para manuten??o preventiva e corretiva na rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | R$ 2.588,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de materiais el?tricos diveros para manuten??o preventiva e corretiva na rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | R$ 273,75 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de materiais el?tricos diveros para manuten??o preventiva e corretiva na rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | R$ 1.967,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de materiais el?tricos diveros para manuten??o preventiva e corretiva na rede de ilumina??o p?blica do Munic?pio de Montadas. | R$ 2.400,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, PROJETOR ETC) PARA ILUMINA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE REM?GIO | R$ 7.851,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENCÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 1.481,16 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM MATERIAIS DE ELETRO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | R$ 2.467,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO DE FORÇA PARA CORDAO LED) PARA A DECORAÇÃO DE NATAL. | R$ 156,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLUGUE LUMINOSO, CORDAO E MANGUEIRA LUMINOSA) PARA A DECORAÇÃO DE NATAL. | R$ 2.473,30 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de canaletas DND50x50cm para a instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 72,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) canaletas branca 30x30x2000cm aberta para instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 48,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52052/2016. | R$ 1.300,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51358/2016. | R$ 3.284,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48759/2016. | R$ 2.468,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AOS SEMÁFOROS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045.722/2016. | R$ 416,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (FITA LED FLEX E TRANSFORMADOR ELETRONICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 536,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( CALHA DE 8 TOMADA E TOMADAS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 460,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (TOMADA S RJ), DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 67,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Secretaria de Obras, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 42384/2015. | R$ 887,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Iluminacao Publica, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.032.264/2015. | R$ 3.960,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada as Escolas da REde Municipal de Ensino, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No37183/2015. | R$ 377,59 |
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| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinado a Camara Municipal de Esperanca. | R$ 200,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.024.764 DE 28/05/2014. | R$ 3.500,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA, PROJETOR E RELE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | R$ 1.070,60 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 144,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL PARA CONFECCAO DE GAMBIARRAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS/2013. | R$ 520,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO DE LOGRADOUROS EM EVENTOS PUBLICOS. | R$ 3.611,80 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO. | R$ 2.786,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.610,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS SALAS DE ARQUIVO DA PREFEITURA. | R$ 326,58 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ESCOLA MARIA VITAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 303,94 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.680,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.500 E RECIBO ANEXO. | R$ 1.065,70 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL. | R$ 113,76 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL. | R$ 337,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO CCI 40X2 E TOMADA S TELEFONE MODULAR C/CAIXA 6361, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 180,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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