Como fornecedorFornecedor
R$ 945,00
Pago em 1 empenhos, 2013pago · 1 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Shopping da Eletricidade Comercial Ltda
CNPJ 03.624.439/0001-83Ativa desde 02/2000 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista de material elétricoAtiva desde 02/2000Nome na fonte: SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista de material elétrico
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
02/02/2000 a 23/09/2026 · 4 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200020032006200920122015201820212024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Gilberto Nunes de Araujo
Maria Jaidete de Moura Nunes
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 945,00
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosGilberto Nunes de Araujo: entrada registrada no quadro societário. Maria Jaidete de Moura Nunes: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03EmpresaO nome registrado passa a ser Shopping da Eletricidade Comercial Ltda..Fonte: TCE-PB · nome nos registros
- 04DinheiroO município paga R$ 945,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 945,00 | R$ 0,00 | 2013 |
| Areial-PB | R$ 3.025,44 | R$ 0,00 | 2013, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 34.838,47 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 12.855,00 | R$ 0,00 | 2019, 2020 |
| Paraíba | R$ 51.663,91 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 51.663,91 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 51.663,91 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA JOAO PESSOA, 82 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58102-490. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Gilberto Nunes de Araujo | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 02/2000 | 02/2000 | CPF ***772904** |
| Maria Jaidete de Moura Nunes | SócioSócio · desde 02/2000 | 02/2000 | CPF ***830324** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
30 de 30 pagamentos30 de 30| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CIDADE. | R$ 428,40 |
| ||||
| 18/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA MONTADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 1.111,08 |
| ||||
| 14/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CIDADE. | R$ 332,50 |
| ||||
| 10/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CIDADE. | R$ 817,28 |
| ||||
| 06/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | R$ 1.099,26 |
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| 15/02/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos lampadas LED para manutencao no predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 200,80 |
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| 14/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | R$ 792,00 |
| ||||
| 12/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | R$ 1.530,12 |
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| 11/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | R$ 182,00 |
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| 11/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | R$ 153,00 |
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| 15/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materials eletrico diversos para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | R$ 1.700,00 |
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| 01/12/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED PARA DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO NATAL PAZ E LUZ. | R$ 570,00 |
| ||||
| 06/11/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1500 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED PARA DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO NATAL PAZ E LUZ. | R$ 9.000,00 |
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| 07/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) contactor mini para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 40,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da Cidade de Montadas. | R$ 560,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da Cidade de Montadas. | R$ 240,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da Cidade de Montadas. | R$ 360,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da Cidade de Montadas. | R$ 2.788,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da Cidade de Montadas. | R$ 3.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO ( REATOR, LAMPADAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | R$ 2.110,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS DE SUPERLED), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.175,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 2.993,79 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 4.914,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA 4,20 X 7,20 EXTENSIVA FIBRA, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMFO E TRANSPFORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.472/2013. | R$ 945,00 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CABOS, DIJUNTORES, HASTERS, GRAMPO, TOMADAS E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO A PARTE ELETRICA DA INSTALAÇÃO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | R$ 215,00 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUMINARIO COMPLETA E CONTROLES DE VELOCIDADE PARA VENTILADORES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | R$ 133,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.901,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.408,40 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.264,18 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.449,10 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago