Como fornecedorFornecedor
R$ 53,8 mil
Pago em 25 empenhos, 2015–2024pago · 25 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Carajas Material de Construcao Ltda
CNPJ 03.656.804/0010-22Ativa desde 04/2012 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista de materiais de construção em geralAtiva desde 04/2012Nome na fonte: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista de materiais de construção em geral
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
24/03/2004 a 23/09/2026 · 12 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2004200720102013201620192022até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
A 5 Administradora de Participacoes S/A
Abilio Alves da Silva Netto
Santorini Participacoes S/A
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 6,8 milR$ 25,0 milR$ 2,9 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01SóciosAbilio Alves da Silva Netto: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 02SóciosA 5 Administradora de Participacoes S/A: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 04SóciosSantorini Participacoes S/A: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 05DinheiroO município paga R$ 6,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 06DinheiroO município paga R$ 998,04 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 07DinheiroO município paga R$ 5,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 08DinheiroO município paga R$ 10,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 09DinheiroO município paga R$ 25,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 10DinheiroO município paga R$ 2,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 11EmpresaO nome registrado passa a ser Carajas Material de Construcao Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 12DinheiroO município paga R$ 2,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 53.804,03 | R$ 0,00 | 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Areial-PB | R$ 23.365,29 | R$ 0,00 | 2014, 2015, 2020, 2021, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 62.405,16 | R$ 0,00 | 2014, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 34.206,55 | R$ 0,00 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2023 |
| Paraíba | R$ 173.781,03 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 173.781,03 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 173.781,03 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 1261 — TAMBOR, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58414-500. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
3 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| A 5 Administradora de Participacoes S/A | Pessoa jurídicaPessoa jurídica · desde 01/2012 | 01/2012 | CPF 14613919 |
| Abilio Alves da Silva Netto | AdministradorAdministrador · desde 03/2004 | 03/2004 | CPF ***083154** |
| Santorini Participacoes S/A | Pessoa jurídicaPessoa jurídica · desde 06/2015 | 06/2015 | CPF 21912219 |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
80 de 80 pagamentos80 de 80| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR COND 9000BTUS ECO DREAM INV WIFI FOSC ELGIN - 0005302951807, PARA O SETOR DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM MARÇO D 2026. | R$ 1.899,90 |
| ||||
| 10/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR COND 12000BTUS INV AIRVOLUTION LITE MIDEA - 0005804223211, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM MARÇO D 2026. | R$ 2.299,90 |
| ||||
| 30/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TANQUE 5000L POLIET FORTLEV DESTINADO A MELHORIA DE ABASTECIMENTO HÍDRICO NESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.439,80 |
| ||||
| 23/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SUPORTES PARA INSTALAÇÃO DAS CONDESADORAS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ENETRÔNICA Nº 000.238.334. | R$ 300,00 |
| ||||
| 23/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO (12.000 BTUS INV LIV TOP 2F AGRATTO) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ENETRÔNICA Nº 000.238.317. | R$ 9.399,60 |
| ||||
| 04/11/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PENDENTE LP801 140W 3500K NITROLUX, DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.899,80 |
| ||||
| 15/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 quatorze refletores Led Slim para ornamentacao Natalina da Cidade de Montadas. | R$ 684,60 |
| ||||
| 04/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 500m quinhentos metros de mangueira BR Frio 24 Leds para ornamentacao Natalina da Cidade de Montadas. | R$ 3.491,40 |
| ||||
| 17/08/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 cinco mesas PVC Solplast para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 408,90 |
| ||||
| 16/08/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 70 setenta cadeiras brancas Camboinha e 15 quinze mesaas PVC Solplast para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 3.425,32 |
| ||||
| 19/06/2023 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(uma) TENDA MED. 3X3X2,45 M BR HASIERA, DESTINADO A SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 379,90 |
| ||||
| 16/05/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos ventiladores liquidificadores ferros de passar microondas espremedores de frutas para premiacao durante as festividades alusivas ao Dia das Maes promovida pela Prefeitura Municipal de Montadasa no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza. | R$ 4.037,40 |
| ||||
| 10/02/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | R$ 2.999,00 |
| ||||
| 03/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 cinco conjuntos de vasos sanitarios 6L com kit para instalacao nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza deste Municipio. | R$ 2.000,00 |
| ||||
| 03/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois conjuntos de vasos sanitarios infantis acoplados com kit de instalacao na Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade. | R$ 2.500,00 |
| ||||
| 11/01/2023 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(um) AR CONDICONADO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO A SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 1.599,90 |
| ||||
| 15/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materials eletrico diversos para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | R$ 3.245,40 |
| ||||
| 10/08/2022 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)APARELHO SMARTPHONE MOTO E20 32 GB CZ MOTOROLA A-7892597351404 DESTINADOS A SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 849,90 |
| ||||
| 18/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos lampadas de LED torneiras caixas de luz e tomadas para a Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | R$ 1.104,04 |
| ||||
| 16/05/2022 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICONADO SPLIT 9.000 BTUS, 01(UMA) CAFETEIRA C.30 18 X INOX DOLCE AROME E 01(UM) TELEFONE C/FIO PT PLENO INTELBRAS. DESTINADOS A SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 2.099,70 |
| ||||
| 06/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas barras de apoio retas para adaptacao da Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza deste Municipio. | R$ 379,80 |
| ||||
| 19/04/2022 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO BR 220V EGC3 ESMALTEC-789, 03(TRÊS) CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA APOIO BAÇO PT HASIERA E 01)UM) CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATÓRIA PT HASIERA, DESTINADOS A SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 2.859,50 |
| ||||
| 19/04/2022 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LIXEIRA C/TAMPA BASCUL 7,2L ECOBOLA CK PT PLASUTIL, DESTINADO A SEDE DO PROCON MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 129,50 |
| ||||
| 18/04/2022 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 1.916,07 |
| ||||
| 30/03/2022 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS ECOPOWER EL, DESTINADO A SEDE DO PROCON MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.999,80 |
| ||||
| 30/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARCONDICIONADOS, DESTINADO AO CENTRO DE CULTURA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000075335. | R$ 8.199,60 |
| ||||
| 16/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos lixeiras extensao eletrica painel de led para adaptacao das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas para atender solicitacoes do Ministerio Publico da Paraiba. | R$ 2.000,00 |
| ||||
| 10/02/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000072048. EM ANEXO. | R$ 1.649,90 |
| ||||
| 10/02/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000072047. EM ANEXO. | R$ 2.649,90 |
| ||||
| 10/02/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOD E 1 ARCONDICIONADO DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000072046. | R$ 1.649,90 |
| ||||
| 21/12/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DESTINADO AO FUNDO MUNCIPPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 68955. | R$ 1.399,90 |
| ||||
| 07/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos para a instalacao de Ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | R$ 3.979,80 |
| ||||
| 25/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de copa e cozinha para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 499,03 |
| ||||
| 04/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (AR CONDICIONADO) DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000063015. | R$ 2.919,80 |
| ||||
| 04/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (AR CONDICIONADO) DESTINADO AO PROCON DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000063014. | R$ 3.199,80 |
| ||||
| 04/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma escada c08 degraus para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 289,90 |
| ||||
| 01/07/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um suporte para aparelho de TV da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 89,90 |
| ||||
| 27/05/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparelho de ar condicionado para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | R$ 2.399,90 |
| ||||
| 16/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (DISPENSER SABONETE ESPUMA URBAN COMPACTO, TAPETE SANITIZANTE MAX E KIT DISPENSER), PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO PSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52772. | R$ 2.846,79 |
| ||||
| 03/03/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para Praca Josefa Tavares Costa nesta cidade. | R$ 2.333,33 |
| ||||
| 22/01/2021 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS ECOPOWER ELGIN, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.489,90 |
| ||||
| 20/01/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR XONDICIONADO SPLIT) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000048270. | R$ 1.489,90 |
| ||||
| 03/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | R$ 4.699,20 |
| ||||
| 20/11/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400M DE MANGUEIRA LED VERDE E 76M DE MANGUEIRA LED AZUL PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44787. | R$ 3.332,40 |
| ||||
| 06/11/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 AR CONDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE TRANPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000043966. | R$ 1.789,90 |
| ||||
| 09/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033660. | R$ 1.222,58 |
| ||||
| 15/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT9000, DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000032420. | R$ 2.599,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOR SPLIT, DESTINADOS A CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.399,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PERSIANA BLACKOUT, DESTINADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | R$ 575,82 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOR SPLIT, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 5.999,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho telefônico s/fio e 01 (um) aparelho telefônico c/fio Intelbras, para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | R$ 182,58 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materais decorativos para prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.092,16 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 (quinze) lixeiras em aço Inox 5L, para as Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Montadas. | R$ 598,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (três) aparelhos de ar condicionados Split 12000 BTU's, para o prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 3.899,67 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Proveniente da aquisição de pocelanato, argamassa e rejunte para manutenção de reparos do predio e calçada desta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica arquivada. | R$ 2.990,00 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Proveniente do fornecimento de 03 (tres) ar condicionado de 18000 btus para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronicar arquivada. | R$ 5.000,00 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA MESA DE ALUMINIO C/TAMPO MED. XCM, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 199,00 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM AR CONDICONADO SPLIT 30.000 BTUS 220V ECO ELGIN DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 3.499,90 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 1200BUTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | R$ 7.799,34 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143539/2016. | R$ 998,04 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 (OITO) JANELAS 2F C/G EM ALUMINIO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL "ANTONIO CARNEIRO ", NO BAIRRO DO GIBÃO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.038,25 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOR SPLIT 18000BTUS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.799,97 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOR SPLIT , DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | R$ 2.199,72 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDDICIONADO SPLIT 900 BTUS DESTINADO A SALA DE VACINA DA ATENÇÃO BASICA | R$ 999,03 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDDICIONADO SPLIT 900 BTUS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | R$ 999,03 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(Dois) Ar-Condicionado Split 9000BTUS, destinados ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal no70551/2015. | R$ 1.797,94 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS, destinados a manutencao do COMPLEXO HOSPITALAR. Conforme Nota Fiscal No 000.064.110/2015. | R$ 3.563,68 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mercadoria destinada a Ornamentacao Natalina no Municipio de Esperanca do Decorrente Ano, Conforme Nota Fiscal No 000.109.292/2015 em Anexo. | R$ 1.449,42 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA NATALINA VM C/100M DESTINADA PARA COMPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.111.002 DE 14/12/2015. | R$ 289,88 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA NATALINA VM C/100M DESTINADA PARA COMPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.110.105 DE 09/12/2015. | R$ 289,88 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 111,48 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 214,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 1.774,51 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | R$ 558,12 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | R$ 258,30 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLOBO LUMIART BOLA BOCA PARA LUMINARIA, DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 112,58 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE GERMANY DUPLO (LUMINARIA), DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 423,41 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( ILUMINAÇÃO NATALINA), DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO DO NATAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.055.562 DE 25/11/2014. | R$ 2.706,94 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA POLIET, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA Nº 014.007 | R$ 1.718,12 |
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| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE LED VM MT NEOTRN UTILIZADA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 162,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago