Como fornecedorFornecedor
R$ 3,1 mil
Pago em 3 empenhos, 2019–2025pago · 3 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Wl Comercio de Artigos de Uso Pessoal e Domestico Ltda
CNPJ 03.701.973/0001-46Ativa desde 03/2000 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelariaAtiva desde 03/2000Nome na fonte: WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
16/03/2000 a 23/09/2026 · 6 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200020032006200920122015201820212024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Gustavo Santos Cirne
Henrique Santos Cirne
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 1,2 milR$ 1,5 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosGustavo Santos Cirne: entrada registrada no quadro societário. Henrique Santos Cirne: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 417,62 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 04DinheiroO município paga R$ 1,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 05EmpresaO nome registrado passa a ser Wl Comercio de Artigos de Uso Pessoal e Domestico Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 06DinheiroO município paga R$ 1,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 3.113,04 | R$ 0,00 | 2019, 2021, 2025 |
| Areial-PB | R$ 14.198,93 | R$ 0,00 | 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 36.330,10 | R$ 0,00 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 24.862,62 | R$ 0,00 | 2021, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 78.504,69 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 78.504,69 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 78.504,69 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 277 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-002. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Gustavo Santos Cirne | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 02/2018 | 02/2018 | CPF ***718914** |
| Henrique Santos Cirne | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 02/2018 | 02/2018 | CPF ***834234** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
52 de 52 pagamentos52 de 52| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO SCFV DA PSB PARA ATIVIDADES DE ROTINA COM ADOLESCENTES | R$ 347,59 |
| ||||
| 07/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A UTILIZAÇAO EM ATIVIDADES INTERGERACIONAL COM PUBLICO DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | R$ 5.722,46 |
| ||||
| 04/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 450 UNIDADES DE BOMBONIERE VIDRO CANDY DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GRUPO CRES/SCVF DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 3.145,50 |
| ||||
| 20/03/2026 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VA,OR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATE NDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE USO DOMÉSTICO DIVERSO (FAQUEIROS, TIGELAS) PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS. | R$ 381,95 |
| ||||
| 05/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASCARAS E DIVERSAS TINTAS DE CABELO, BEM COMO ESPUMA DIVERTIDA PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | R$ 1.335,15 |
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| 12/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA (NATAL LUMINOSO ) . | R$ 3.683,56 |
| ||||
| 09/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 1.255,94 |
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| 07/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHO COLETIVO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DA ZONA RURAL E URBANA , ASSISTIDAS PELA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL.052.482. | R$ 1.473,34 |
| ||||
| 03/07/2025 | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO PAPEIS A4, CLIPES, LAPIS, PASTAS, ETC., PARA UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO. | R$ 5.705,89 |
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| 02/06/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (BANDEIROLAS) PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.495,00 |
| ||||
| 27/05/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.190,39 |
| ||||
| 15/04/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CÂMARA | R$ 1.834,40 |
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| 25/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividades do programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 1.928,71 |
| ||||
| 25/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confraternizacao dos grupos atendidas pelo SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 883,66 |
| ||||
| 25/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividades do grupo de criancas atendidas pelo SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 4.168,38 |
| ||||
| 15/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as comemoracoes do Dia das Criancas atendidas pelo SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 1.267,95 |
| ||||
| 01/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas | R$ 708,70 |
| ||||
| 27/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas | R$ 1.610,36 |
| ||||
| 10/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos brinquedos para sala de Psicologos da Policlica Municipal de Montadas | R$ 791,16 |
| ||||
| 25/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LIXEIRAS, BRINQUEDOS) PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41.212. | R$ 2.299,45 |
| ||||
| 21/08/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividades do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 548,66 |
| ||||
| 01/06/2023 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para ornamentacao junina do predio da Camara Municipal de Vereadores de Montadas. | R$ 715,35 |
| ||||
| 28/02/2023 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA | R$ 1.296,65 |
| ||||
| 29/12/2022 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | PROVENEINTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO E ITENS DE LOUCAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | R$ 351,91 |
| ||||
| 06/12/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PISCA LED) PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37105. | R$ 454,65 |
| ||||
| 11/05/2022 | Areial | Câmara Municipal de Areial | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 034.316 em anexo. | R$ 1.394,77 |
| ||||
| 03/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40 quarenta pisca-pisca em Led para a ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | R$ 519,60 |
| ||||
| 26/11/2021 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ORNAMENTACAO ALUSIVA AO PERIODO NATALINO. | R$ 787,28 |
| ||||
| 08/11/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISCA TUBO 60CM, PISCA CASCATA LED E PISCA LED PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30815. | R$ 2.259,20 |
| ||||
| 04/10/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR SUPERSOFT 50 CORES PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO MEU LUGAR MEU OLHAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30203. | R$ 762,93 |
| ||||
| 21/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF 030.003. EM ANEXO. | R$ 1.222,08 |
| ||||
| 12/05/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TENDA GAZEBO DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.772,96 |
| ||||
| 12/05/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE GESTAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTECAO E COMBATE A PANDEMIA CONVID-19 DESTE MUNICIPIO | R$ 845,98 |
| ||||
| 12/05/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PORTA LIQUIDO RECARREGAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | R$ 328,90 |
| ||||
| 04/05/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de lembrancinhas alusivas ao Dia Das Maes para os grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de viculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 3.663,39 |
| ||||
| 14/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COPOS, CONJUNTO DE TALHER, LIXEIRA, PANOS DE PRATO, ETC) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027.760. | R$ 424,93 |
| ||||
| 09/02/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL GLOSSY ADESIVO A4, SACO TRANSPARENTE, ETC) PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26919. | R$ 690,82 |
| ||||
| 18/01/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 ONZE CAIXA TERMICA DESTINADOS A VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | R$ 769,89 |
| ||||
| 01/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.291. | R$ 359,95 |
| ||||
| 01/12/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 333,35 |
| ||||
| 09/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de 60 sessenta piscas de LED azul e branco para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | R$ 599,40 |
| ||||
| 07/05/2020 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 163,74 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ESTIMULAÇÃO PRECOSE DESTINADOS AS EQUIPES DO NASF,VOLTADO AS AÇÕES DE CUIDADO DAS CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM SCZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.567. | R$ 417,62 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diverspos para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | R$ 299,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diverspos (material de expediente) para as escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 3.687,49 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diverspos (material de expediente) para a sala de AEE (atendimento a estudantes excdepcionais) da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade. | R$ 694,10 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 759,55 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diverso para as atividades da Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | R$ 3.107,34 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de expediente para distribuição com os profissionais da educação, durante a realização da Semana Pedagógica a ser realizada no período de 05 a 08 de fevereiro de 2019. | R$ 1.749,00 |
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| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 265,30 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 566,59 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para a organiza??o do Desfil C?vico que ser? realizado no dia 14 de Outubro de 2018, Dia do Anivers?rio de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio de Montadas. | R$ 2.462,07 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago