Como fornecedorFornecedor
R$ 11,9 mil
Pago em 25 empenhos, 2013–2024pago · 25 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Leonidas Jose Alverga de Medeiros
CNPJ 03.823.681/0001-86Ativa desde 05/2000 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormenteAtiva desde 05/2000Nome na fonte: LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSSede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
19/05/2000 a 23/09/2026 · 6 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200020032006200920122015201820212024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 4,4 milR$ 400,00
Nome da empresaPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 4,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 03DinheiroO município paga R$ 2,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroO município paga R$ 3,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 05DinheiroO município paga R$ 1,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 06DinheiroO município paga R$ 400,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 11.895,00 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| Areial-PB | R$ 39.403,00 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 36.610,11 | R$ 0,00 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 24.460,00 | R$ 4.340,00 | 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 112.368,11 | R$ 4.340,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 112.368,11 | R$ 4.340,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 112.368,11 | R$ 4.340,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em CAMPINA GRANDE-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
122 de 122 pagamentos122 de 122| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO DE RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2545. | R$ 1.070,00 |
| ||||
| 01/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO DE RECARGA DE 10 (DEZ) EXTINTORES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2546. | R$ 690,00 |
| ||||
| 01/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO DE RECARGA DE 18 (DEZOITO) EXTINTORES AP 10L E 18 (DEZOITO) EXTINTORES PQS BC 06KG, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2544. | R$ 2.340,00 |
| ||||
| 24/03/2026 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DUAS RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L E DUAS RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04KG | R$ 240,00 |
| ||||
| 24/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO DE RECARGA DE 1 (UM) EXTINTOR PO ABC 04KG E 1 (UM) EXTINTOR PQS BC 04KG, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2026. | R$ 110,00 |
| ||||
| 21/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARGA,RECARGA E RECARGA DE VALVULA DE EXTINTONRES DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE, | R$ 2.400,00 |
| ||||
| 05/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA FOTOLUMIN EXTINTOR CO2, 6 (SEIS) PLACAS EXTINTOR PO ABC E 6 (SEIS) EXTINTORES PO QUIMICO ABC 06KG, PARA A CRECHE HILDA DONATO. | R$ 1.940,00 |
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| 11/09/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | R$ 320,00 |
| ||||
| 11/09/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACAS DE EXTINTORES E EXTINTORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.. | R$ 1.430,00 |
| ||||
| 01/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACAS DE EXTITORES E EXTINTORES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 6.040,00 |
| ||||
| 01/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.800,00 |
| ||||
| 18/03/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DUAS RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L E DUAS RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04KG | R$ 240,00 |
| ||||
| 24/01/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARGA,RECARGA E RECARGA DE VALVULA DE EXTINTONRES DA MANUTENÇAO DOS SEVIÇOS BASICOS DE SAUDE, | R$ 2.740,00 |
| ||||
| 19/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um extintor de agua e 02 dois extintores PQS ABC para Creche Municipal Fernando Antonio de Souza nesta cidade | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 12/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SUPORTE DE PISO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA. CC 018.509. | R$ 400,00 |
| ||||
| 30/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 20 vinte extintores de incendio das UBS e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 1.340,00 |
| ||||
| 30/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 04 quatro extintores de incendio para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas | R$ 270,00 |
| ||||
| 30/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 21 vinte e um extintores de incendio para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 1.345,00 |
| ||||
| 13/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 EXTINTORES AP 10L E 3 EXTINTORES PQS BC 6KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1769. | R$ 390,00 |
| ||||
| 13/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 17 EXTINTORES AP 10L, 8 EXTINTORES PQS BC 6KG E 1 EXTINTOR CO² 6KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1765. | R$ 1.690,00 |
| ||||
| 27/02/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR DESTINADO AOS PSF NESTE MUNICIPIO | R$ 1.060,00 |
| ||||
| 27/02/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO CAPS CEO E SAMU NESTE MUNICIPIO | R$ 680,00 |
| ||||
| 20/02/2024 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 240,00 |
| ||||
| 20/06/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 23 vinte e três extintores de incêndio da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.545,00 |
| ||||
| 20/06/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 03 três extitnotes de incêncio com realizacao de teste hidostatico com pintura para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 210,00 |
| ||||
| 20/06/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 18 dezoito extintores de incêndio para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 1.095,00 |
| ||||
| 04/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1552. | R$ 1.530,00 |
| ||||
| 18/04/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 6 EXTINTORES AP 10L E 6 EXTINTORES PQS 6KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1553 . | R$ 660,00 |
| ||||
| 29/03/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6 EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO E 6 PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE EXTINTOR DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.800,00 |
| ||||
| 24/02/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 (CINCO) EXTINTORES PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 843. | R$ 300,00 |
| ||||
| 06/02/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | R$ 1.560,00 |
| ||||
| 06/02/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO CENTRO DE FISIOTERAPIA E CAPS DESTE MUNICIPIO | R$ 440,00 |
| ||||
| 06/02/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | R$ 170,00 |
| ||||
| 11/11/2022 | Areial | Câmara Municipal de Areial | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na recarga de 04 (quatro) extintores pertencentes a camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 004069 em anexo. | R$ 320,00 |
| ||||
| 19/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR PO ABC 4KG PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3117. | R$ 60,00 |
| ||||
| 07/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 03 três extitnotes de incêncio com realizacao de teste hidostatico com pintura para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 240,00 |
| ||||
| 07/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um extintor de incêncio po quimico e 01 um placa fotoluminescente para o predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 315,00 |
| ||||
| 07/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 18 dezoito extintores de incêndio e 18 dezoito testes hidrostaticos com pintura nos extitntores para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 1.320,00 |
| ||||
| 07/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de placas fotoluminescentes de saida e entreda de fuga e de extintores para veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 1.225,00 |
| ||||
| 07/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 21 vinte e um extintores de incêncio e 19 dezenove testes hidrostatico com pintura para veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 1.340,00 |
| ||||
| 28/03/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | R$ 2.000,00 |
| ||||
| 14/02/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de placas suporte e fitas adesivas para demarcacao de extintores de incêndio nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 435,00 |
| ||||
| 09/02/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO COM PINURA DOS EXTINTORES (50 UNIDADES), PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 637. | R$ 2.735,00 |
| ||||
| 03/11/2021 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 2 EXTINTORES AP 10 L E 2 EXTINTORES PQS 4 KG PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 240,00 |
| ||||
| 01/07/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 14 quatorze extintores de incêncio para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 790,00 |
| ||||
| 01/07/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 18 dezoito extintores de incêncio para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| 01/07/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 08 oito extintores de incêncio para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 515,00 |
| ||||
| 02/02/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 01 EXTINTOR PQS 04KG (R$ 50,00), 04 RECARGAS DE EXTINTORES PO ABC 04KG (R$ 60,00 CADA) E 04 PINTURAS DE EXTINTORES (R$ 10,00 CADA) PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 501. | R$ 330,00 |
| ||||
| 19/01/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 |
| ||||
| 04/08/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 2 EXTINTORES AP 10L E 2 EXTINTORES PQS 4KG DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 200,00 |
| ||||
| 08/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 02 (dois) extintores de incêndio AP 10L, 01 (um) PQS 04Kg, 02 (dois) PQS 06Kg, 03 (três) PQS 08Kg e 01 (um) CO² de 06Kg, para predios publicos diversos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 520,00 |
| ||||
| 08/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 07 (sete) extintores de incêndio AP 10L, 06 (seis) PQS 08Kg, 02 (dois) CO² de 06Kg e 03 (três) po ABC 06Kg para a secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude daFamilia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 1.060,00 |
| ||||
| 08/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 07 (sete) extintores de incêndio AP 10L e 07 (sete) extintores PQS 08Kg para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 770,00 |
| ||||
| 12/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 07 EXTINTORES E PINTURA DE 05 EXTINTORES DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 926. | R$ 430,00 |
| ||||
| 23/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 110,00 |
| ||||
| 23/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) EXTINTORES AP 10L, 04 (QUATRO) EXTENTORES PQS BC 6KG E 09 (NOVE) PLACAS FOTOLUMINESCENTEP/EXTINTOR, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.880,00 |
| ||||
| 23/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 110,00 |
| ||||
| 23/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 110,00 |
| ||||
| 23/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 |
| ||||
| 23/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMu, DESTE MUNICIPIO. | R$ 220,00 |
| ||||
| 23/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO DE ATENDIMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 340,00 |
| ||||
| 23/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 110,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 04 EXTINTORES AP 10L, 03 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E SUBSTITUIÇÃO DE MANOMETRO DOS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2144. | R$ 400,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 12 EXTINTORES AP 10L, 03 EXTINTORES PQS 4KG E 05 EXTINTORES PQS 6 KG DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 2611. | R$ 1.050,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 02 EXTINTORES AP 10L E 02 EXTINTORES PQS 6 KG DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 2610. | R$ 220,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 05 (cinco) extintores de incêndio do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 250,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 14 (quatorze) extintores de incêndio de Escolas da rede Municipal de Ensino e Secretarias Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 770,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 18 (dezoito) extintores de incêndio das Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 1.010,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECARGA DE EXTINTORES DOS POSTOS DE SAUDE. | R$ 270,00 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 160,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECARGA DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES. | R$ 790,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E SUBSTITUI??O DE PE?AS, DOS EXTINTORES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 EXTINTORES DE INCENDIO, 3 LUMINÁRIAS, 4 PLACAS SINALIZADORAS DE EXTINTORES E 5 PLACAS INDICADORAS DE SAÍDA. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 180,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 1.420,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) extintores AP10L, 02 (douas) placas fotoluminosas p/extintor e 09 (nove) extintores PQS06Kg, para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.260,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção de 09 (nove) extintores AP10L, 02 (dois) extintores PQS06Kg, 09 (nove) extintores PQS08Kg e 03 (três) extintores CO206kg, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.330,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção de 03 (três) extintores Ap 10L, 06 (seis) extintores PQS08Kg e 01 (um) extintor CO2 06Kg, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da família deste Município. | R$ 620,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 18 EXTINTORES, SENDO 9 DE PO E 9 DE AGUA PARA OS NOVE PSF'S EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.240,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 8 EXTINTORES, SENDO 4 DE PO E 4 DE AGUA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.440,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO COMPLEXO DE SAÚDE (HOSPITAL/CENTRO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 47081/2016 EM ANEXO. | R$ 660,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO COMPLEXO DE SAÚDE (HOSPITAL/CENTRO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 46613/2016 EM ANEXO. | R$ 600,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES E PLACAS FOTOLUMINESCENTE DESTINADOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E CLUBE CESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.190 DE 15/03/2016 | R$ 2.515,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES NA ESCOLA SAGRADO CORACAO DE JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº45169/2016 DE 15/03/2016 | R$ 100,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS (FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA, SAIDA COM SETA E DE ESCADA) E LUMINARIAS DE LEDS 30/60, DESTINADAS PARA ATENDER O CLUBE CESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.009.160 DE 07/03/2016. | R$ 550,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PRTENCENTES A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 560,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EXTINTORES, PERTENCENTES A DIVERSOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | R$ 400,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EXTINTORES, PERTENCENTES A DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO | R$ 1.360,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao de 02(Dois) Extintores de Incendio padrao da VTR,da manutencao do SAMU, Conforme Nota Fiscal No8267/2015. | R$ 240,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Extintores de Incendio, destinados a manutencao do Complexo de Saude (Hospital/Centro de Saude) do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 42146/2015 em Anexo. | R$ 630,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Extintores de Incendio, destinados a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 42147/2015 em Anexo. | R$ 40,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Extintores de Incendio, destinados ao SAMU, Conforme Nota Fiscal No40707/2015. | R$ 105,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparos de valvulas de Extintores, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 41662/2015. | R$ 225,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Manutencao e reparos de Valvula dos Extintores das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 41302/2015. | R$ 2.550,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 560,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS À ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 2.440,11 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANITENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS À ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 730,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS À ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 1.505,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SUPORTES DE PISO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 50,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Extintores de Incendio, destinados ao evento 2o Esperanca e Fe, realizado nos dias 30 a 01 de Dezembro/2014, Conforme Nota Fiscal No25198/2014. | R$ 150,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Extintores de Incendio as estruturas de palco e barracas do XXVI Arraial da Esperanca, Conforme Nota Fiscal No23387/2014. | R$ 280,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa fotoluminescente- (EXTINTOR), destinado ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal no5180/2014. | R$ 200,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Samu, conforme nota fiscal no5181/2014. | R$ 80,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Recarga e Teste Hidrostatico de Extintores de Incendio do Complexo de Saude(Hospital/Centro de Saude) do Municipio, Conforme Nota Fiscal No23339/2014. | R$ 570,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de Extintores de Incendio, do SAMU, Conforme Nota Fiscal No23341/2014. | R$ 260,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Extintores de Incendio, destinados ao SAMU, Conforme Nota Fiscal No 00023341/2014. | R$ 260,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Extintores de Incendio e placa de sinalizacao para Extintor da SEde da Prefeitura, Conforme Nota Fiscal No25145/2014. | R$ 270,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES, DOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (PREDIO SEDE DA PREFEITURA, ESCOLAS E POSTOS DE SAUDE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°201400000022267 DE 08/04/2014. | R$ 548,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE IDENTIFICAÇÃO DOS EXTINTORES, DESTINADOS A ATENDER AOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (PREDIO SEDE DA PREFEITURA, ESCOLAS E POSTOS DE SAUDE).CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.004.591 DE 08/04/2014. | R$ 2.685,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE IDENTIFICAÇÃO DOS EXTINTORES, PARA O CLUBE C.E.S.M.A . CONFORME NOTA FISCAL N°000.004.433 DE 19/03/2014. | R$ 800,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 2.680,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 3.050,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | R$ 1.550,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES AP10L E CO2KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N.00020215. | R$ 1.045,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE ESTINTORES DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE ESPERANCA. | R$ 285,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA. | R$ 450,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.204/2013. | R$ 570,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO SETOR DE TRIBUTOS,CONFORME NOTA FISCAL N.20577/2013. | R$ 40,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020219/2013. | R$ 1.835,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 03 (TRES) EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS/2013, RELATIVO A NOTIFICACAO N. 045/2013 DO SEGUNDO BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR. | R$ 150,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 150,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 320,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago