Como fornecedorFornecedor
R$ 1,2 mi
Pago em 221 empenhos, 2013–2026pago · 221 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Lc Comercio e Servicos Ltda
CNPJ 05.015.356/0001-12Ativa desde 04/2002 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazénsAtiva desde 04/2002Nome na fonte: LC COMERCIO E SERVICOS LTDASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Como proponenteProponente
R$ 2,6 mi
Ofertado em 13 licitações vencidasofertado · 13 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
25/04/2002 a 23/09/2026 · 13 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20022005200820112014201720202023até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continua* 2026 parcialLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 75,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 03DinheiroO município paga R$ 10,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroO município paga R$ 353,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 05DinheiroVence 4 licitações no ano. Valor ofertado R$ 957.645,65.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 06DinheiroO município paga R$ 314,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 07DinheiroVence 4 licitações no ano. Valor ofertado R$ 893.299,39.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 08DinheiroO município paga R$ 429,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 09DinheiroVence 5 licitações no ano. Valor ofertado R$ 785.502,96.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 10DinheiroO município paga R$ 2,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 11SóciosLeane Batista Costa Caetano: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 12EmpresaO nome registrado passa a ser Lc Comercio e Servicos Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 13DinheiroO município paga R$ 7,8 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 1.194.196,52 | R$ 2.636.448,00 | 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2023, 2026 |
| Areial-PB | R$ 407.705,17 | R$ 40.143.512,38 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Montadas-PB | R$ 175.078,40 | R$ 155.962,00 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 377.910,74 | R$ 1.318.890,69 | 2013, 2017, 2018, 2019 |
| Paraíba | R$ 2.154.890,83 | R$ 44.254.813,07 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 2.154.890,83 | R$ 44.254.813,07 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 2.154.890,83 | R$ 44.254.813,07 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RODOVIA BR 104, 1602 — CENTRO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Leane Batista Costa Caetano | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 05/2025 | 05/2025 | CPF ***171814** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
162 de 386 pagamentos162 de 386| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CARNESFRANGO E OVOS DESTINADOS AO HOSPITA MUNICIPAL | R$ 2.156,28 |
| ||||
| 27/02/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 2.454,96 |
| ||||
| 27/02/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 3.216,00 |
| ||||
| 26/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2150kg dois mil cento e cinquenta quilos de peixe bonito em posta 2150kg dois mil cento e cinquenta quilos de arros parbolizado e 2150 duass mil cento e cinquenta unidades de leite de coco de 200ml para serem distribuidos gratuitamente na Semana Santa com pessoas carentes do Municipio de Montadas | R$ 59.082,00 |
| ||||
| 04/12/2023 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 2.362,77 |
| ||||
| 20/11/2020 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 711,32 |
| ||||
| 20/11/2020 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNO, CANETA, LIVRO DE ATAS E PAPEL A4) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 423,90 |
| ||||
| 20/11/2020 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, CAFE, BISCOITO, LEITE, CHA E OUTROS) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 910,60 |
| ||||
| 10/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.435,00 |
| ||||
| 10/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 5.300,00 |
| ||||
| 22/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para lanches e refeicoes dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 6.961,62 |
| ||||
| 22/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para lanches e refeicoes dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 5.821,57 |
| ||||
| 22/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para lanches e refeicoes dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 4.552,39 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 001.954 EM ANEXO. | R$ 12.428,02 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 001.951 EM ANEXO. | R$ 1.070,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 001.952 EM ANEXO. | R$ 388,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 001.955 EM ANEXO. | R$ 3.800,75 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SAMU, CONFORME NF 001.956 EM ANEXO. | R$ 2.622,05 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF 001.953 EM ANEXO. | R$ 344,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF 001.844 EM ANEXO. | R$ 384,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 001.843 EM ANEXO. | R$ 400,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 001.879 EM ANEXO. | R$ 16.779,81 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 1842 EM ANEXO. | R$ 1.099,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF 1841 EM ANEXO. | R$ 2.800,05 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 1840 EM ANEXO. | R$ 4.420,02 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 1839 EM ANEXO. | R$ 12.900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.776 EM ANEXO. | R$ 399,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.778 EM ANEXO. | R$ 5.749,46 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.774 EM ANEXO. | R$ 3.149,95 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.775 EM ANEXO. | R$ 600,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.777 EM ANEXO. | R$ 1.251,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.773 EM ANEXO. | R$ 16.849,93 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.722 EM ANEXO. | R$ 16.899,83 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.723 EM ANEXO. | R$ 2.800,05 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.724 EM ANEXO. | R$ 5.899,73 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS), DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.726 EM ANEXO. | R$ 571,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.725 EM ANEXO. | R$ 576,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS), DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.727 EM ANEXO. | R$ 1.252,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.675 EM ANEXO. | R$ 2.500,05 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.676 EM ANEXO. | R$ 496,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.677 EM ANEXO. | R$ 300,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.674 EM ANEXO. | R$ 5.700,70 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.678 EM ANEXO. | R$ 1.203,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.671 EM ANEXO. | R$ 16.800,34 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.594 EM ANEXO. | R$ 281,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.588 EM ANEXO. | R$ 503,95 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.587 EM ANEXO. | R$ 4.718,11 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.590 EM ANEXO. | R$ 2.599,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.586 EM ANEXO. | R$ 12.007,26 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.591 EM ANEXO. | R$ 990,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.589 EM ANEXO. | R$ 2.282,86 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UMS'S, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.593 EM ANEXO. | R$ 217,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.592 EM ANEXO. | R$ 496,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.505 EM ANEXO. | R$ 2.184,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.545 EM ANEXO. | R$ 12.799,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.507 EM ANEXO. | R$ 4.500,70 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMRNTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A LANCHES PARA AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CRAS E GRUPO DE IDOSOS FELIZIDADE DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF 002060. | R$ 3.445,93 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL CONFORME NF 2096. | R$ 4.539,88 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2058. | R$ 2.983,97 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.oooKg (dois mil quilos) de arroz parbolizado, 2.000 (dois mil) leite de coco 200ml e 2.000kg (dois mil quilos) de peixe tipo bonito em posta pct de 1kg, para serem distribuidos gratuitamente com a | R$ 33.980,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO MOLE, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA BOVINA) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | R$ 4.573,10 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO MOLE, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA BOVINA) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | R$ 4.179,10 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( CUEIRO, LUVAS, LENCOS, ETC) DESTINADO AO KIT GESTANTE DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.423,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 799,95 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.599,90 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 799,95 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.599,90 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 13.926,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO MOLE, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA BOVINA) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | R$ 5.968,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, FEIJAO,ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DE SAuDE E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.159,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, FEIJAO,ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 12.676,10 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO MOLE, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA BOVINA) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | R$ 4.536,45 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 10.570,25 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, FEIJAO,ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 13.730,60 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, FEIJAO,ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DE SAuDE E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.850,61 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 11.214,65 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO MOLE, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA BOVINA) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | R$ 4.798,35 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, FEIJAO,ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.944,12 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.599,90 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.599,90 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 799,95 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.599,90 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 799,95 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.249,50 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, ETC), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.409,90 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | R$ 1.803,75 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 4.208,75 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 7.897,05 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO,CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.384,45 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.428,99 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4MIL KG DE ARROZ BRANCO,4 MIL LEITE DE COCO E 2500KG DE PEIXE PARA O DESEJUM, ENTRE OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 52.330,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.562,86 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CHARQUE E CARNE, CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 13.620,85 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO,CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.837,89 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, ARROZ, CAFE, FEIJAO, ETC), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.173,02 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 799,95 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 799,95 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO, PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.636,35 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 799,95 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS (PAPEL OFFICE A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.599,90 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CHARQUE E CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 7.891,10 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CHARQUE E CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | R$ 3.377,20 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,FEIJAO,FRANGO, LINGUICA, CARNE, ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 18.006,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO,CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.694,60 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE,CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.727,55 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,FEIJÃO, CARNE, ETC), DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 17.686,80 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.000kg (dois mil quilos) de arroz, 2.000 (dois mil) leite de coco 200ml e 2.000kg (dois mil quilos) de peixe cavalnha inteira para distribui??o gratuita com a popula??o carente do Munic?pio de Montadas, durante a Semana Santa. | R$ 24.700,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS AS ESCOLAS QUE N?O TEM UNIDADES GESTORAS. | R$ 1.540,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS. | R$ 1.980,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | R$ 880,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | R$ 660,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.000kg (dois mil quilos) de Peixe fresco,3.220kg (três mil, duzentos e vinte quilos) de Arroz Comum Tipo 1 e 2000 (dois mil) Leite de Coco 200 ml para o atendimento das necessidades da Secretaria de Assistência Social, para distribuição na semana santa, com a população carente do Município de Montadas. | R$ 30.200,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF S, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.947 DE 04/04/2016. | R$ 601,95 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MIL UNIDADES DE LEITE DE COCO E MIL QUILOS DE ARROZ, DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA 2016 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 24/03/2016 NO CLUBE CESMA.CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.943 DE 04/04/2016. | R$ 4.790,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.944 DE 04/04/2016. | R$ 1.820,51 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.946 DE 04/04/2016. | R$ 819,31 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.948 DE 04/04/2016. | R$ 617,33 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.937 DE 18/03/2016. | R$ 7.992,86 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, FRIOS (PRESUNTO, QUEIJOS, AZEITONAS E PAO) E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA PREMIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO 19° CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO.REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.938 DE 18/03/2016. | R$ 1.768,37 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF'S, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL N°00809 DE 27/05/2015. | R$ 1.612,52 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF'S, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N°00801 DE 16/04/2015. | R$ 2.000,14 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SEMANA DO BEBE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.913 DE 02/12/2015. | R$ 1.547,20 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.900 DE 10/11/2015. | R$ 1.757,25 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.901 DE 10/11/2015. | R$ 793,66 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.886 DE 24/09/2015. | R$ 803,56 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.887 DE 24/09/2015. | R$ 506,75 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015, CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.881 DE 23/09/2015. | R$ 12.001,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.882 DE 23/09/2015. | R$ 2.000,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.883 DE 23/09/2015. | R$ 1.702,25 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.869 DE 28/08/2015. | R$ 1.712,25 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.867 DE 28/08/2015. | R$ 8.800,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.868 DE 28/08/2015. | R$ 2.007,10 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.871 DE 28/08/2015. | R$ 2.006,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.873 DE 28/08/2015. | R$ 500,21 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV / SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.872 DE 28/08/2015. | R$ 804,51 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV / SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.837 DE 09/07/2015. | R$ 900,27 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.838 DE 09/07/2015. | R$ 600,87 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.839 DE 09/07/2015. | R$ 2.200,29 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.834 DE 09/07/2015. | R$ 1.804,95 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.833 DE 09/07/2015. | R$ 2.303,90 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.832 DE 09/07/2015. | R$ 13.502,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.828 DE 26/06/2015. | R$ 1.508,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.827 DE 26/06/2015. | R$ 11.507,15 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.810 DE 27/05/2015. | R$ 1.018,72 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.812 DE 27/05/2015. | R$ 1.515,72 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.805 DE 12/05/2015. | R$ 1.800,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.803 DE 12/05/2015. | R$ 13.947,95 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.804 DE 12/05/2015. | R$ 2.389,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N°00799 DE 15/04/2015. | R$ 1.304,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.793 DE 14/04/2015. | R$ 3.000,14 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.795 DE 14/04/2015. | R$ 602,35 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.790 DE 10/04/2015. | R$ 13.901,15 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA PARA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.786 DE 10/04/2015. | R$ 2.400,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O SERVICOS DE CONVIVENECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.789 DE 10/04/2015. | R$ 1.787,05 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO LANCHE PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO DIA 20/03/2015. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.785 DE 10/04/2015. | R$ 299,35 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO LANCHE PARA O ENCONTRO DAS MULHERES. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO DIA 26/03/2015 NO CLUBE CESMA. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.784 DE 10/04/2015. | R$ 604,70 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MIL UNIDADES DE LEITE DE COCO E MIL QUILOS DE ARROZ, DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA 2015 . CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.783 DE 09/04/2015. | R$ 3.880,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES), NO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.760 DE 11/03/2015. | R$ 2.306,15 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.762 DE 11/03/2015. | R$ 13.518,30 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.761 DE 11/03/2015. | R$ 1.707,67 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.759 DE 27/02/2015. | R$ 7.490,68 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF'S, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE N°0730DE 24/11/2014. | R$ 6.729,16 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 162 pagamentos mais recentes de 386
Licitações vencidas
13 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00040/2017 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 18/07/2017 | R$ 369.494,07 | |
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| 00039/2017 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 13/07/2017 | R$ 282.472,10 | |
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| 00015/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DOAÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA NO ANO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO. | 06/04/2017 | R$ 97.920,00 | |
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| 00004/2017 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS HORTIGRANJEIROS E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 07/02/2017 | R$ 207.759,48 | |
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| 00024/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRIOS, CARNES, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 10/05/2018 | R$ 531.846,52 | |
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| 00012/2018 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DOAÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA NO ANO DE 2018 NESTE MUNICÍPIO. | 27/03/2018 | R$ 103.464,00 | |
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| 00013/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 27/03/2018 | R$ 184.011,87 | |
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| 00009/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRIOS, CARNES E PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES, EJA, PROGRAMA ?MAIS EDUCAÇÃO? E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 16/03/2018 | R$ 73.977,00 | |
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| 00023/2019 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 22/04/2019 | R$ 381.819,10 | |
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| 00034/2019 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DOAÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA NO ANO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO | 16/04/2019 | R$ 148.860,00 | |
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| 00020/2019 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 18/03/2019 | R$ 24.419,70 | |
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| 00019/2019 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 15/03/2019 | R$ 217.604,26 | |
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| 00007/2019 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município | 01/02/2019 | R$ 12.799,90 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago