Como fornecedorFornecedor
R$ 40,3 mil
Pago em 199 empenhos, 2013–2022pago · 199 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Fm - Informatica Ltda
CNPJ 08.154.459/0001-51Ativa desde 07/2006 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáticaAtiva desde 07/2006Nome na fonte: FM - INFORMATICA LTDASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Como proponenteProponente
R$ 68,3 mil
Ofertado em 1 licitações vencidasofertado · 1 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
13/07/2006 a 23/09/2026 · 10 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2006200920122015201820212024até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosJose Francisco da Silva: entrada registrada no quadro societário. Mirtes Brandao Muniz da Silva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 5,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04DinheiroO município paga R$ 6,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroVence o pregão presencial 00008/2015. Valor ofertado R$ 68.300,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 06DinheiroO município paga R$ 10,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 07DinheiroO município paga R$ 11,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 08DinheiroO município paga R$ 6,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 09EmpresaO nome registrado passa a ser Fm - Informatica Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 10DinheiroO município paga R$ 65,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 40.307,55 | R$ 68.300,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022 |
| Areial-PB | R$ 145.396,05 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 7.256,80 | R$ 0,00 | 2015, 2020, 2021 |
| Paraíba | R$ 192.960,40 | R$ 68.300,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 192.960,40 | R$ 68.300,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 192.960,40 | R$ 68.300,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, 307 — CENTRO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Jose Francisco da Silva | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 07/2006 | 07/2006 | CPF ***986624** |
| Mirtes Brandao Muniz da Silva | SócioSócio · desde 07/2006 | 07/2006 | CPF ***224504** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
107 de 340 pagamentos107 de 340| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626. | R$ 515,00 |
| ||||
| 07/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 2 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607. | R$ 140,00 |
| ||||
| 08/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 2 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 603. | R$ 140,00 |
| ||||
| 02/06/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522. | R$ 570,00 |
| ||||
| 11/04/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 TECLADOS PARA NOTEBOOK PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 490. | R$ 500,00 |
| ||||
| 05/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG 4070FR DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 461. | R$ 300,00 |
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| 25/01/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE RELATORIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA Nº 000258. | R$ 65,00 |
| ||||
| 07/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L375, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392. | R$ 150,00 |
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| 10/11/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESET, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377. | R$ 250,00 |
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| 13/07/2021 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR EMPENHADO P/ DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM DUAS IMPRESSORAS BROTHER PERTENCENTE E UMA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | R$ 1.250,00 |
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| 19/02/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321. | R$ 160,00 |
| ||||
| 01/12/2020 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR EMPENHADO P/ DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E 7 REMANUFATURAS DE DE TONER BROTHER. | R$ 660,00 |
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| 01/12/2020 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR EMPENHADO P/ DESPESA COM COMPRA DE UMA PLACA DE VIDEO AFOX NS NCAF2007ADO12074 DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | R$ 360,00 |
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| 06/03/2020 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR EMPENHADO P/ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DE CONFIGURAÇÃO HD DE 1 TB, PROCESSADOR INTEL I5, MEMORORA DDR4 DE 8GB, GRAVADOR DE DVD, MOUSE, TECLADO, MONITOR DE 19,5 POL, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA SSD DE 120GB E PLACA DE VIDEO DE 1GB | R$ 3.986,80 |
| ||||
| 20/02/2020 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOE LIMPEZA EM MULTIFUNCIONAL BROTHER PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | R$ 150,00 |
| ||||
| 07/02/2020 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA TROCA DE CILIMDRO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | R$ 750,00 |
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| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 7040, DESTA EDILIDADE. | R$ 200,00 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 7040, DESTA EDILIDADE. | R$ 210,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA HP M1132 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA HP M1132 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA HP M1132 RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | R$ 600,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA HPM1132 E TROCA DE CILINDRO TONER, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | R$ 135,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 CONSERTO DE IMPRESSORA, 02 ALUGUEL DE IMPRESSORA E 02 RECARGA DE TONER, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 510,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30.615 ( TRINTA MIL E SEISCENTOS E QUINZE ) COPIAS PARA A APLICAÇÃO DE PROVAS DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 4.592,25 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 30,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080DN DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 150,00 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11 RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP C-4480, DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2017. | R$ 110,00 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 RECARGAS DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER DCP-7040, DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2017. | R$ 500,00 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-7040, DESTA EDILIDADE. | R$ 150,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080DN DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 150,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERALDO LUIS DE ARAUJO E FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA. | R$ 590,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018972/2016 EM ANEXO. | R$ 290,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018971/2016 EM ANEXO. | R$ 34,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°018860/2016 EM ANEXO. | R$ 58,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018859/2016 EM ANEXO. | R$ 17,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018854/2016 EM ANEXO. | R$ 59,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018857/2016 EM ANEXO. | R$ 87,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018861/2016 EM ANEXO. | R$ 87,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 018858/2016 EM ANEXO. | R$ 36,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018856/2016 EM ANEXO. | R$ 327,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018855/2016 EM ANEXO. | R$ 36,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 018802/2016 EM ANEXO. | R$ 63,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 018797/2016 EM ANEXO. | R$ 149,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 18799/2016 EM ANEXO. | R$ 29,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°018792/2016 EM ANEXO. | R$ 63,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018795/2016 EM ANEXO. | R$ 385,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018794/2016 EM ANEXO. | R$ 17,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018801/2016 EM ANEXO. | R$ 28,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018796/2016 EM ANEXO. | R$ 158,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018793/2016 EM ANEXO. | R$ 25,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018798/2016 EM ANEXO. | R$ 94,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018800/2016 EM ANEXO. | R$ 8,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018413/2016 EM ANEXO. | R$ 145,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018408/2016 EM ANEXO. | R$ 34,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018414/2016 EM ANEXO. | R$ 17,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 018412/2016 EM ANEXO. | R$ 58,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018411/2016 EM ANEXO. | R$ 54,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018410/2016 EM ANEXO. | R$ 290,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018409/2016 EM ANEXO. | R$ 106,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018189/2016 EM ANEXO. | R$ 528,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018190/2016 EM ANEXO. | R$ 182,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 018192/2016 EM ANEXO. | R$ 316,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018191/2016 EM ANEXO. | R$ 254,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018193/2016 EM ANEXO. | R$ 151,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018194/2016 EM ANEXO. | R$ 25,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018195/2016 EM ANEXO. | R$ 91,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018188/2016 EM ANEXO. | R$ 204,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N° 017158/2016 EM ANEXO. | R$ 36,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 017159/2016 EM ANEXO. | R$ 26,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 017155/2016 EM ANEXO. | R$ 65,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 017157/2016 EM ANEXO. | R$ 361,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 017156/2016 EM ANEXO. | R$ 116,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 017163/2016 EM ANEXO. | R$ 158,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 017164/2016 EM ANEXO. | R$ 48,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS/TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS, COMPUTADORES E ELETRONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000.000.427 DE 28/12/2016. | R$ 1.300,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.166 DE 15/12/2016. | R$ 267,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000.000.415 DE 15/12/2016. | R$ 733,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.161 DE 02/12/2016. | R$ 53,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE TONER, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000408 DE 02/12/2016. | R$ 1.047,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE TONER, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000405 DE 04/11/2016. | R$ 977,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF'S, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.143 DE 03/11/2016. | R$ 1.023,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF'S, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000131 DE 19/09/2016. | R$ 225,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE TONER, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE DE JULHO E AGOSTO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000388 DE 19/09/2016. | R$ 375,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF'S, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.124 DE 22/07/2016. | R$ 149,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E ELETRONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF'S, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000382 DE 22/07/2016. | R$ 351,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E ELETRONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF'S, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000378 DE 03/06/2016. | R$ 875,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT. LS. MOM. M127F DESTINADA PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.119 DE 30/05/2016. | R$ 1.945,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT. LS. MON. M125A DESTINADA PARA ATENDER O NASF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.118 DE 30/05/2016. | R$ 1.710,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE TONER, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000356 DE 21/03/2016. | R$ 722,50 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000.000.109 DE 21/03/2016. | R$ 477,50 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000.000.104 DE 27/01/2016. | R$ 421,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E ELETRONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF'S REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000328 DE 27/01/2016. | R$ 3.579,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK ASUS PENTIUM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS/PAIF. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.170 DE 28/12/2016. | R$ 2.500,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER/CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS, COMPUTADORES E ELETRONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000428 DE 28/12/2016. | R$ 1.570,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER/CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS, COMPUTADORES E ELETRONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000429 DE 28/12/2016. | R$ 1.880,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER/CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS, COMPUTADORES E ELETRONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000426 DE 28/12/2016. | R$ 1.650,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TONER/CARTUCHO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.164 DE 15/12/2016. | R$ 356,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TONER/CARTUCHO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.163 DE 15/12/2016. | R$ 178,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TONER/CARTUCHO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.168 DE 15/12/2016. | R$ 356,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TONER/CARTUCHO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.169 DE 15/12/2016. | R$ 314,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E FAX DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000.000.420 DE 15/12/2016. | R$ 686,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E FAX DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000.000.419 DE 15/12/2016. | R$ 1.144,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E FAX DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000.000.418 DE 15/12/2016. | R$ 822,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E FAX DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000.000.417 DE 15/12/2016. | R$ 1.144,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.159 DE 02/12/2016. | R$ 314,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.158 DE 02/12/2016. | R$ 1.201,00 |
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| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RECARGA DE DOIS TONERS PARA IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | R$ 100,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 107 pagamentos mais recentes de 340
Licitações vencidas
1 licitação| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00008/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA (RECARGA) DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 03/02/2015 | R$ 68.300,00 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago