Como fornecedorFornecedor
R$ 34,2 mil
Pago em 114 empenhos, 2013–2026pago · 114 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Central da Construcao Ltda
CNPJ 08.293.785/0003-01Ativa desde 07/2007 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio varejista de materiais de construção em geralAtiva desde 07/2007Nome na fonte: CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio varejista de materiais de construção em geral
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
15/09/2006 a 23/09/2026 · 14 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2006200920122015201820212024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Almeida Holding Ltda
Parente
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 8,7 milR$ 11,8 milR$ 1,1 milR$ 1,1 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01SóciosParente: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 02EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 03DinheiroO município paga R$ 206,44 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04DinheiroO município paga R$ 35,45 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroO município paga R$ 7,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 06SóciosAlmeida Holding Ltda: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 07DinheiroO município paga R$ 8,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 08DinheiroO município paga R$ 2,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 09DinheiroO município paga R$ 11,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 10DinheiroO município paga R$ 1,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 11DinheiroO município paga R$ 184,99 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 12DinheiroO município paga R$ 280,39 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 13DinheiroO município paga R$ 1,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 14DinheiroO município paga R$ 33,78 à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 34.188,23 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 621,47 | R$ 0,00 | 2026 |
| Montadas-PB | R$ 210,00 | R$ 0,00 | 2013 |
| Remígio-PB | R$ 207,99 | R$ 0,00 | 2016 |
| Paraíba | R$ 35.227,69 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 35.227,69 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 35.227,69 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA MANOEL RODRIGUES, 46 — CENTRO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Almeida Holding Ltda | Pessoa jurídicaPessoa jurídica · desde 08/2018 | 08/2018 | CPF 30863851 |
| Parente | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/2006 | 09/2006 | CPF ***599674** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
53 de 105 pagamentos53 de 105| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Areial | Câmara Municipal de Areial | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPAROS NESTA CÂMARA | R$ 621,47 |
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| 28/05/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA UND DE PLAFON LED EMB DESTINADO A REPOSICAO E INSTALACAO NA SEDE DESTA AUTARQUIA | R$ 33,78 |
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| 28/01/2025 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (LXEIRAS E 01 LUSTRE) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 1.133,75 |
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| 21/10/2024 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NESTA EDILIDADE. | R$ 116,39 |
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| 27/06/2024 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA EDILIDADE. | R$ 67,95 |
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| 20/06/2024 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 ( OITO) LÂMPADAS FLUOR TUB 20W BRANCA PARA ESTA EDILIDADE. | R$ 39,40 |
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| 08/04/2024 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) FOXLUX CAMPAINHA 1201 S/FIO FX CAD3 DIGITAL PARA ESTA EDILIDADE. | R$ 56,65 |
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| 16/10/2023 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO ASTRA TPK BR1 BRANCO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 95,00 |
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| 13/07/2023 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO FLORAL BRANCO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 89,99 |
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| 16/11/2022 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA LAMPADA DESTINADA PARA ESTA EDILIDADE. | R$ 14,78 |
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| 14/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS. CC 00033383. | R$ 338,84 |
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| 14/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS. CC 00033382 | R$ 314,10 |
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| 24/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 33383. | R$ 338,84 |
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| 10/02/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A GABINETE DO PREFEITO. | R$ 59,88 |
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| 26/11/2020 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 2.070,81 |
| ||||
| 24/11/2020 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 292,46 |
| ||||
| 24/11/2020 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 7.636,73 |
| ||||
| 31/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVOS,CONFORME NPOTA FISCAL Nº 27995. | R$ 1.426,90 |
| ||||
| 24/06/2020 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO (PINTURA E ELETRICO) DESTINADO A REPAROS NESTA EDILIDADE. | R$ 412,72 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 23972. | R$ 400,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DO FOGÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 41,32 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DO FOGÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 24,49 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MATERNIDADE SÃO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 23304. | R$ 398,23 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 23221. | R$ 109,08 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA), DESTINADOS DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 32,34 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ARTIGOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 269,30 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS LED) DESTINADOS DO PREDIO SEDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 281,28 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 64,21 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , CONFORME N. F 24921 | R$ 165,54 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , CONFORME N. F 24905 | R$ 10,53 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , CONFORME N. F 24700 EM ANEXO | R$ 39,81 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , CONFORME N. F 24576 EM ANEXO | R$ 7,21 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NF Nº 24700 | R$ 39,81 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NF Nº 24576 | R$ 7,21 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 24505. | R$ 14,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO (FURADEIRA) DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 24300. | R$ 179,89 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO DESTINADOS A EMEF MOSENHOR PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME NF Nº 468017. | R$ 19,56 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº 23298 | R$ 59,88 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 23234. | R$ 49,47 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 22979. | R$ 269,30 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 23052 | R$ 32,34 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (REFLETORES) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL WELLINGTON VITAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23167. | R$ 288,36 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 19216 EM ANEXO. | R$ 561,02 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 19224 EM ANEXO. | R$ 12,06 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 19277 EM ANEXO. | R$ 75,12 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES B?SICAS S?O JOS?,JOCA TORRES E DO CENTRO. | R$ 890,42 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CADEADOS DESTINADOS AMANUTEN??O DO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | R$ 174,18 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REALIZA??O DE OFICINA DE GRAFITAGEM DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES SO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | R$ 347,04 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REALIZA??O DE OFICINA DE GRAFITAGEM DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES SO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | R$ 278,19 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REALIZA??O DE OFICINA DE GRAFITAGEM DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES SO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | R$ 382,23 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REALIZA??O DE OFICINA DE GRAFITAGEM DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES SO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | R$ 106,92 |
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| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORCELANATO E ARGAMASSA) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 207,99 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 003377, DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 210,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 53 pagamentos mais recentes de 105
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