Como fornecedorFornecedor
R$ 342,1 mil
Pago em 96 empenhos, 2013–2024pago · 96 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · órgão público
Secretaria de Estado da Fazenda - Sefaz-Pb
CNPJ 08.761.132/0001-48Ativa desde 12/1974 · Sede JOAO PESSOA-PB · Atividade principal: Administração pública em geralAtiva desde 12/1974Nome na fonte: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PBSede: JOAO PESSOA-PBAtividade principal: Administração pública em geral
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
26/12/1974 a 23/09/2026 · 12 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
197419801986199219982004201020162022até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 48,4 milR$ 249,3 mil
Nome da empresaPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 48,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 03DinheiroO município paga R$ 14,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 04DinheiroO município paga R$ 6,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 05DinheiroO município paga R$ 47,89 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 06DinheiroO município paga R$ 3,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 07DinheiroO município paga R$ 2,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 08DinheiroO município paga R$ 249,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 09DinheiroO município paga R$ 394,60 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 10DinheiroO município paga R$ 11,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 11EmpresaO nome registrado passa a ser Secretaria de Estado da Fazenda - Sefaz-Pb.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 12DinheiroO município paga R$ 5,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 342.143,36 | R$ 0,00 | 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Areial-PB | R$ 19.573,18 | R$ 0,00 | 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2024 |
| Montadas-PB | R$ 148.549,05 | R$ 0,00 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 510.265,59 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 510.265,59 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 510.265,59 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em JOAO PESSOA-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
106 de 160 pagamentos106 de 160| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS AO ATRASO NA ENTREGA DE RELATORIO DE SITUAÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 | R$ 900,00 |
| ||||
| 11/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS AO ATRASO NA ENTREGA DE RELATORIO DE SITUAÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 | R$ 900,00 |
| ||||
| 30/01/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE, NESTA DATA. | R$ 26,99 |
| ||||
| 12/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA REFERENTE A ENTREGA DE OBRA CADASTRADA EM 05/06/2025 COM ATRASO DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DO ATO ADMINISTRATIVO DA OBRA EM 16/05/2025. | R$ 300,00 |
| ||||
| 06/10/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 120/2025, INCLUSIVE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, DESTINADOS A APOIO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 82.546,84 |
| ||||
| 12/03/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA REGISTRO DO LIVRO DA FARMÁCIA BÁSICA DE REGISTRO DOS PSICOTRÓPICOS. | R$ 275,40 |
| ||||
| 11/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA EM FAVOR DA SUDEMA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA PUBLICA DE SAO MIGUEL -BR 104 DISTRITO DE SAO MIGUEL | R$ 544,96 |
| ||||
| 06/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA EM FAVOR DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DO CAMPESTRE. | R$ 544,96 |
| ||||
| 06/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA EM FAVOR DA SUDEMA REFERENTE A ADEQUAÇAO DE ESTRADA VICINAL , SITIO QUEBRA PE NESTE MUNICIPIO | R$ 544,96 |
| ||||
| 04/12/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA EM FAVOR DA SUDEMA REFERENTE A ADEQUAÇAO DE ESTRADA VICINAL , SITIO LAGOA VERDE MUNICIPIO DE ESPERANÇA | R$ 544,96 |
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| 23/10/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA EM FAVOR DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS JOSE ALVES DA ROCHA, BAIRRO HILTON BELARMINO -ESPERANÇA -PB. | R$ 539,68 |
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| 06/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA EM FAVOR DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS ZONA URBANA. | R$ 537,60 |
| ||||
| 19/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao dos recursos da emenda impostiva para perfuracao de pocos artesianos no Municipio de Montadas | R$ 22.891,90 |
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| 13/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROJETO CONTRA INCENDIO NA PRAÇA DE EVENTOS. | R$ 487,28 |
| ||||
| 23/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO 101/2023. | R$ 132,07 |
| ||||
| 27/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA SUDEMA REFERENTE AO CONTRATO 951023 PAVIMETACAO E DRENAGEM -DIVERSAS RUAS-CENTRO -ESPERANCA | R$ 531,12 |
| ||||
| 27/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COD 49.70.670 RUA JOAO NASCIMENTO E PROJETADA ZONA URBANA -UMBURANAS | R$ 531,12 |
| ||||
| 19/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS 03, 04 E 05 DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. | R$ 526,80 |
| ||||
| 24/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DO CAMPESTRE. | R$ 517,60 |
| ||||
| 20/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS SITIO QUEBRA PE. | R$ 517,60 |
| ||||
| 20/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS SITIO LAGOA VERDE. | R$ 517,60 |
| ||||
| 17/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PROCESSO ADMINISTRATIVO 00541/2023 DO AUTRO DE INFRAÇAO 25/2023 | R$ 3.000,00 |
| ||||
| 18/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS ANTENOR NAVARRO,EULINA MACHADO CONVENIO DO CAMPESTRE | R$ 516,24 |
| ||||
| 18/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS DIVERSAS NO BAIRRO DO PORTAL. | R$ 516,24 |
| ||||
| 06/07/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao de recursos nao utilizados referentes ao convênio 1422021 firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | R$ 13.294,11 |
| ||||
| 16/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS BETO NASCIMENTO ,JOSELITO DOS SANTOS ,PROJETADA 01 E UMBURANAS CENTRO ESPERANÇA. | R$ 511,92 |
| ||||
| 13/04/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A ATUALIZACAO DA CONSTRUÇAO DE COMPLEXO ESPORTIVO -VILA OLIMPICA. | R$ 3.502,12 |
| ||||
| 28/02/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PME/SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE NUMERO 057-2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. | R$ 2.078,30 |
| ||||
| 27/02/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS APLICADAS EM RAZAO DE INFORMAÇOES DO SAGRES DIARIO. | R$ 200,00 |
| ||||
| 01/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveiente de taxas adminsitrativa licenca ambiental junto a SUDEMA referente a emenda impositiva 1322022 para perfuracao de pocos artesianos para uso comunitario no Municipio de Montadas. | R$ 312,50 |
| ||||
| 30/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveiente de taxas adminsitrativa licenca de obra hidrica da AESA referente a emenda impositiva 1322022 para perfuracao de pocos artesianos para uso comunitario no Municipio de Montadas. | R$ 312,50 |
| ||||
| 17/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TAXA DOS BOMBEIROS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SAO MIGUEL E SAO FRANCISCO. | R$ 93,75 |
| ||||
| 27/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇAO NA LOCALIDADE DAS UMBURAMAS. | R$ 300,85 |
| ||||
| 30/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | R$ 4.464,10 |
| ||||
| 30/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO 034/2017 CUJO OBJETO AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. | R$ 1.507,37 |
| ||||
| 30/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO 032/2017 CUJO OBJETO CLIMATIZAÇAO E MOBILIARIO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO E DOM MANOEL PALMEIRA. | R$ 385,59 |
| ||||
| 30/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO 032/2017 CUJO OBJETO CLIMATIZAÇAO E MOBILIARIO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO E DOM MANOEL PALMEIRA. | R$ 115,00 |
| ||||
| 30/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO 031/2017 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR E E LABORATORIO DE INFORMATICA. | R$ 158.342,27 |
| ||||
| 05/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVAÇAO DA LICENÇA DA CONSTRUÇAO COMPLEXO ESPORTIVO -VILA OLIMPICA. | R$ 2.466,40 |
| ||||
| 20/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAÇÃO DO SALDO ORIUNDO DO CONVENIO 0576/2017-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E LAZER REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB | R$ 2.991,10 |
| ||||
| 13/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE ESPERANÇA. | R$ 282,00 |
| ||||
| 31/08/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 711/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | R$ 77.159,95 |
| ||||
| 17/08/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFA REFERENTE A A DISPENSA DA LICENÇA -OFICIO Nº 07/2021-PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS BAIRRO DE SÃO FRANCISCO-ESPERANÇA -PB | R$ 279,30 |
| ||||
| 15/07/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFA REFERENTE A A DISPENSA DA LICENÇA REFERENTE A ADEQUAÇÃO VICINAIS -5 URFPB L/ATV NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. | R$ 277,80 |
| ||||
| 22/04/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFA REFERENTE A A DISPENSA DA LICENÇA REFERENTE AO PROJETO DO SEGUNDO TRECHO DA PAVIMENTAÇÃO DO 40. | R$ 272,15 |
| ||||
| 07/04/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFA REFERENTE A PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA. | R$ 736,30 |
| ||||
| 27/11/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBTENÇÃO DE LICENÇA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA PELO LIXAO DE AREIAL. | R$ 612,21 |
| ||||
| 28/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL , REFERENTE AO CONVENIO 820016/2015 -MINISTERIO DAS CIDADES OPERACAO CAIXA Nº 1025098-17 , OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | R$ 258,90 |
| ||||
| 17/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A LICENÇA DE DISPENSA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO QUARENTA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | R$ 258,90 |
| ||||
| 13/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE RENOVAÇÃO DA SUDEMA DA VILA OLIMPICA. | R$ 2.256,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - AGEVISA-PB, DE VISTORIA REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº147/2017. | R$ 1.525,71 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS DA SUDEMA EM OBRA NA VILA OLIMPICA. | R$ 2.168,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS DA SUDEMA EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | R$ 247,05 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | R$ 4.391,97 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSPE??O PARA RETIRADA DO ALVARA DO CORPO DE BOMBEIROS DA CASA DE APOIO A CRIAN?A "NOSSO LAR". | R$ 47,89 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRA??ES N? 010526/15 E 010225/15. | R$ 2.689,74 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10a. (D?CIMA E ?LTIMA) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | R$ 881,26 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 9a. (nona) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | R$ 881,26 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolu??o de recursos n?o utilizados do conv?nio do PActo Social 2014 firmado com o Governo do Estado da Para?ba. | R$ 13.750,94 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8a. (oitava) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | R$ 881,26 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7a. (s?tima parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | R$ 881,26 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6a. (sexta) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | R$ 881,26 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5. (quinta) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | R$ 881,26 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4. (quarta) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | R$ 881,26 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3. (terceira) parcela da multa, referente ao termo de compromisso 43/2018 do auto de infra??o 10202/15 do processo 15-2303 da SUDEMA. | R$ 881,26 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. (primeira) parcela da multa referente ao processo 15-2303 da SUDEMA. | R$ 881,26 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. (primeira) parcela da multa referente ao processo 15-2303 da SUDEMA. | R$ 881,26 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE AMPLIAÇÃO DA SUDEMA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNIICIPAL. | R$ 794,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO DA SUDEMA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNIICIPAL. | R$ 3.029,28 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DA SUDEMA EM CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA. | R$ 2.533,44 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS DA DISPENSA DE LICENÇA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | R$ 46,56 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolução de saldo de recursos do Convênio do Transporte Escolar n. 301/2017, firmado entre a Prefeitura de Montadas e o Governo do Estado da Paraíba. | R$ 31,84 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE DE EMESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 204,41 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE DE EMESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 60,56 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE DE EMESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 54,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | R$ 107,98 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | R$ 257,93 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | R$ 21,21 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | R$ 27,47 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | R$ 107,16 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | R$ 89,30 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | R$ 62,93 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | R$ 180,93 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | R$ 74,60 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | R$ 172,14 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | R$ 238,84 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no171/2015, AI.N. 7123/12 - Proc. 13-389 e boleto em anexo. 05/05 Parcelas. | R$ 1.147,44 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no171/2015, AI.N. 7123/12 - Proc. 13-389 e boleto em anexo. 04/05 Parcelas. | R$ 1.147,44 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no171/2015, AI.N. 7123/12 - Proc. 13-389 e boleto em anexo. 03/05 Parcelas. | R$ 1.147,44 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no171/2015, AI.N. 7123/12 - Proc. 13-389 e boleto em anexo. 02/05 Parcelas. | R$ 1.147,44 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 18.466-7 - PACTO SOCIAL DA EDUCAÇÃO. | R$ 624,43 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AOS TRABALHOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO. | R$ 42,65 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 190,31 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 185,13 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 36,82 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 210,38 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 121,80 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 77,52 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 18,78 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 169,74 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 27,48 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 147,96 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 153,05 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 24,72 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO. | R$ 31,20 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO N° 49/2013 / TRANSPORTE ESCOLAR, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO DA PARAIBA. | R$ 10.767,55 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 106 pagamentos mais recentes de 160
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