Como fornecedorFornecedor
R$ 19,0 mil
Pago em 27 empenhos, 2015–2025pago · 27 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Locprint Comercio de Produtos de Informatica Ltda
CNPJ 10.140.642/0001-40Ativa desde 07/2008 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricosAtiva desde 07/2008Nome na fonte: LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
10/07/2008 a 23/09/2026 · 11 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200820102012201420162018202020222024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Fernanda Ferreira Souza Agra
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 284,90R$ 9,6 milR$ 1,4 milR$ 445,00
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 284,90 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 03DinheiroO município paga R$ 2,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 04DinheiroO município paga R$ 3,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 05DinheiroO município paga R$ 9,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 06SóciosFernanda Ferreira Souza Agra: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 07DinheiroO município paga R$ 1,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 08DinheiroO município paga R$ 490,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 09DinheiroO município paga R$ 700,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 10EmpresaO nome registrado passa a ser Locprint Comercio de Produtos de Informatica Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 11DinheiroO município paga R$ 445,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 18.993,90 | R$ 0,00 | 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Areial-PB | R$ 308,00 | R$ 0,00 | 2014 |
| Montadas-PB | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 2024 |
| Remígio-PB | R$ 640,00 | R$ 0,00 | 2013, 2024 |
| Paraíba | R$ 20.541,90 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 20.541,90 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 20.541,90 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA JOAO MACHADO, 267 — PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-510. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Fernanda Ferreira Souza Agra | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 11/2021 | 11/2021 | CPF ***770754** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
30 de 30 pagamentos30 de 30| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER C.C.843. | R$ 445,00 |
| ||||
| 19/12/2024 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A CAMARA | R$ 190,00 |
| ||||
| 19/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um chip caixa manutencao Canon para impressora da UBS Paulo de Souza deste Municipio | R$ 150,00 |
| ||||
| 16/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um chip caixa manutencao Canon para impressora da UBS Josefa Tavares Costa deste Municipio | R$ 150,00 |
| ||||
| 19/02/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois chips caixa de manutencao da Canon da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 300,00 |
| ||||
| 25/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG M4075 NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.482. | R$ 700,00 |
| ||||
| 22/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAMUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER L250 SERIES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRIBUTOS. CC 000495. | R$ 490,00 |
| ||||
| 07/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000000451. | R$ 1.356,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR E TRANSFORMADOR DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000902 EM ANEXO. | R$ 494,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (MICRO COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2, 2 GHZ 4 GB HD500 SSD120GB) DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. CONFORME NF Nº 000.007.773. | R$ 1.331,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA IMPRESSORA HP DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 370,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA IMPRESSORA HP DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 260,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTECENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 00000869. | R$ 424,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, PERTECENTE A SECERTARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA Nº 00000835. | R$ 180,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.007.770. | R$ 4.037,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.007.771. | R$ 2.075,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM IMICRO COMPUTADOR, PERTECENTE A SEC. DA ESCOLA WELLINGTON VITAL. CONFORME NOTA Nº 00000365. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP A, PERTECENTE A SEC. DE FINANÇAS. CONFORME NOTA Nº 00000294. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONER HP, TOTAL DE 5 TONERS NO VALOR DE R$60,00 CADA. CONFORME NOTA Nº 44762. | R$ 300,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUM O PARA MANUTEN??O DE COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.007.601, EM ANEXO. | R$ 596,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM SPEAKER PARA NOTEBOOK USB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SETOR INCRA) CONFORME NF N? 000.007.434. | R$ 40,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E RECUPERA??O DA PLACA M?E DA IMPRESSORA PERTECENTE AO SETOR DE LICITA??O. CONFORME NF N? 44033 | R$ 95,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000.007.206. | R$ 1.440,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.207. | R$ 1.440,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LS. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF N° 000.006.922. | R$ 1.233,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF N° 000.006.921. | R$ 1.233,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de impressora HP, manutencao de impressora LEXMARK, recarga de cartucho HP e recarga de toner lexmark. | R$ 220,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP 22 color original, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | R$ 64,90 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO DE TONER TN 360, 01 FOTO CONDUTOR 360 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 7040 E 04 MAUSE PAD PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 308,00 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 HUSKY COPY 75G, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO-IPSER. | R$ 450,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
0 licitaçõesSem licitações vencidas disponíveis.
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago