Como fornecedorFornecedor
R$ 25,4 mil
Pago em 15 empenhos, 2014–2026pago · 15 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Bazar dos Aviamentos Ltda
CNPJ 10.744.415/0001-23Ativa desde 04/1986 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comercio varejista de artigos de armarinhoAtiva desde 04/1986Nome na fonte: BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comercio varejista de artigos de armarinho
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
28/04/1986 a 23/09/2026 · 12 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
19861991199620012006201120162021até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Fabricio Ricardo de Oliveira
Miguel Muniz de Oliveira
Nicolas Muniz de Oliveira
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 2,8 milR$ 7,7 milR$ 6,1 mil *
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosFabricio Ricardo de Oliveira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 2,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroO município paga R$ 422,20 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 05DinheiroO município paga R$ 7,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 06DinheiroO município paga R$ 265,80 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 07DinheiroO município paga R$ 4,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 08DinheiroO município paga R$ 2,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 09SóciosMiguel Muniz de Oliveira: entrada registrada no quadro societário. Nicolas Muniz de Oliveira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 10DinheiroO município paga R$ 1,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 11EmpresaO nome registrado passa a ser Bazar dos Aviamentos Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 12DinheiroO município paga R$ 6,1 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 25.446,90 | R$ 0,00 | 2014, 2016, 2018, 2019, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 3.126,10 | R$ 0,00 | 2014, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 1.938,90 | R$ 0,00 | 2015, 2019, 2022, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 6.068,30 | R$ 0,00 | 2016, 2017, 2019, 2025 |
| Paraíba | R$ 36.580,20 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 36.580,20 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 36.580,20 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA CRISTIANO LAURITZEN, 144 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-140. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
3 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Fabricio Ricardo de Oliveira | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 02/2012 | 02/2012 | CPF ***873254** |
| Miguel Muniz de Oliveira | Sócio Menor (Assistido/Representado)Sócio Menor (Assistido/Representado) · desde 06/2025 | 06/2025 | CPF ***485634** |
| Nicolas Muniz de Oliveira | Sócio Menor (Assistido/Representado)Sócio Menor (Assistido/Representado) · desde 06/2025 | 06/2025 | CPF ***485604** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
31 de 31 pagamentos31 de 31| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PECAS DE ROUPAS PERSONALIZADAS PARA FIGURINOS DE ATIVIDADES DE TRABALHO TEMATICO INTERGERACIONAL DOS USUARIOS DO SUAS | R$ 1.456,10 |
| ||||
| 13/08/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TRABALHO TEMATICO DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | R$ 1.465,20 |
| ||||
| 07/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO AVIAMENTOS, PARA CONFECÇÃO DO DESFILE EM ALUSÃO AO 7 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6.136. | R$ 1.745,20 |
| ||||
| 23/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor empenhado referente a Aquisicao de aviamentos diversos destinados a confeccao e acabamento de figurinos utilizados nas atividades socioeducativas e culturais desenvolvidas pelos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV vinculado a Protecao Social Basica – PSB visando fortalecer a convivencia comunitaria estimular o protagonismo a criatividade a inclusao social e o desenvolvimento de habilidades por meio de oficinas e acoes coletivas previstas no planejamento do servico | R$ 2.476,70 |
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| 15/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO AVIAMENTOS, PARA FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, EM MAIO DE 2026. | R$ 1.106,10 |
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| 19/01/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor empenhado referente a aquisicao de aviamentos destinados a realizacao de oficina de habilidades manuais desenvolvida no ambito do CRAS voltada ao grupo de mulheres MADE referenciadas no Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia – PAIF | R$ 699,60 |
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| 21/08/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A UTILIZAÇÃO EM FIGURINO E ADEREÇOS PARA TRABALHO ALUSIVO AO 7 DE SETEMBRO E 100 ANOS DA CIDADE DE ESPERANÇA. DESTINADOS A USUÁRIOS DO SCFV. | R$ 1.423,50 |
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| 03/06/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 888,00 |
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| 27/05/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.297,10 |
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| 11/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADOS A USUÁRIOS DO CRAS CADASTRADOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | R$ 1.160,70 |
| ||||
| 27/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PAR O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2024 | R$ 1.281,10 |
| ||||
| 06/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos e aviamentos para confeccao de figurinos juninos para as mulheres atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montads | R$ 393,20 |
| ||||
| 04/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos e aviamentos para confeccao de figurinos juninos para as mulheres atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montads | R$ 542,40 |
| ||||
| 04/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DA BANDA MACIAL DO SCFV.. CC:3552. | R$ 2.563,80 |
| ||||
| 04/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. CC:3555. | R$ 1.709,90 |
| ||||
| 15/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para confeccao de ornamentos para apresentacao dos grupos de idosos mulheres adolescentes e criancas atendidas pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 399,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENCOLVIDAS PELO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.509 EM ANEXO. | R$ 265,80 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o Curso de Trico ministrados para os grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 524,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o Curso de Trico ministrados para os grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 52,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS (BICO NYLON E RENDA NYLON), DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO LUGAR DO VAI SER REALIZADO O EVENTO DO CAMINHOS DO FRIO/2019. | R$ 81,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME NOTA FISCAL N? 1219 EM ANEXO. | R$ 2.800,10 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 995 EM ANEXO. | R$ 1.481,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" E DAS MULHERES "MADE"(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A)ACOMPANHADAS PELO CRAS. | R$ 3.395,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA CETIM, GALÃO DE FITA, FLOR DE PLASTICO, ELASTICO JARAGUA, RENDA NYLON, ZIPER ETC) PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A CANTATA DE NATAL COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.231,90 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (SIANINHA METALICA, FITA CADARGO, GALÃO METALICO, VIES, BOTAO OURO, COLA EM BASTÃO, RENDA NYLON ETC) PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.488,30 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.567/2016. | R$ 422,20 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AVIAMENTOS EM GERAL PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA DE FIGURINOS | R$ 132,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE (AVIAMENTOS EM GERAL) DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA DE FIGURINOS | R$ 950,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIÍPIO. | R$ 27,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados aos programas da Secretaria de Assistencia Social, conforme nota fiscal no280/2014. | R$ 2.845,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COFECCAO DO UNIFOME DA BANDA MACIAL DO MUNICIPIO DE AREIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000261/2014 DE 12/11/2014. | R$ 274,80 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago