Como fornecedorFornecedor
R$ 55,3 mil
Pago em 138 empenhos, 2013–2026pago · 138 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Super Esperanca Supermercado Ltda
CNPJ 12.044.435/0001-17Ativa desde 05/2010 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercadosAtiva desde 05/2010Nome na fonte: SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
28/05/2010 a 23/09/2026 · 16 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20102012201420162018202020222024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Ana Paula Coelho da Costa
Camila de Oliveira Cunha Coelho da Costa
Mariana de Oliveira Cunha Coelho da Costa
Roberto Coelho da Costa
Solida Holding Ltda
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 197,05R$ 17,90R$ 1,8 milR$ 19,6 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 197,05 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 03DinheiroO município paga R$ 39,82 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroO município paga R$ 17,90 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 05SóciosAna Paula Coelho da Costa: entrada registrada no quadro societário. Camila de Oliveira Cunha Coelho da Costa: entrada registrada no quadro societário. Mariana de Oliveira Cunha Coelho da Costa: entrada registrada no quadro societário. Roberto Coelho da Costa: entrada registrada no quadro societário. Solida Holding Ltda: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 06DinheiroO município paga R$ 1,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 07DinheiroO município paga R$ 1,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 08DinheiroO município paga R$ 1,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 09DinheiroO município paga R$ 2,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 10DinheiroO município paga R$ 2,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 11DinheiroO município paga R$ 3,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 12DinheiroO município paga R$ 4,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 13DinheiroO município paga R$ 5,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 14DinheiroO município paga R$ 19,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 15EmpresaO nome registrado passa a ser Super Esperanca Supermercado Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 16DinheiroO município paga R$ 12,9 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 55.317,78 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 3.128,91 | R$ 0,00 | 2017, 2019 |
| Remígio-PB | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2013 |
| Paraíba | R$ 58.446,69 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 58.446,69 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 58.446,69 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA RUA MANOEL RODRIGUES, 174 — CENTRO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
5 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Coelho da Costa | SócioSócio · desde 12/2017 | 12/2017 | CPF ***529284** |
| Camila de Oliveira Cunha Coelho da Costa | SócioSócio · desde 12/2017 | 12/2017 | CPF ***709384** |
| Mariana de Oliveira Cunha Coelho da Costa | SócioSócio · desde 12/2017 | 12/2017 | CPF ***853614** |
| Roberto Coelho da Costa | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 12/2017 | 12/2017 | CPF ***638604** |
| Solida Holding Ltda | Pessoa jurídicaPessoa jurídica · desde 12/2017 | 12/2017 | CPF 27415106 |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
55 de 138 pagamentos55 de 138| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 03 TRES UND DE GUARDANAPOS SPLASH 20X18CM C38 02 DUAS UND AGUA SANITARIA CLORITO 1 LT 03 TRES UND DE ACUCAR GENILZA CRISTAL 1KG E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS POR ESTE PROCON ESPERANCA | R$ 1.320,45 |
| ||||
| 01/09/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE | R$ 470,39 |
| ||||
| 11/08/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DO PREMIO DE 3 TERCEIRO COLOCADO NO CONCURSO CULTURAL “VITRINE JUNINA DE 2026” CONFORME TERMO DE AVALIACAO | R$ 1.000,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE | R$ 445,96 |
| ||||
| 03/08/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 03 TRES UND DE GUARDANAPOS SPLASH 20X18CM C38 02 DUAS UND AGUA SANITARIA CLORITO 1 LT 03 TRES UND DE ACUCAR GENILZA CRISTAL 1KG E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS POR ESTE PROCON ESPERANCA | R$ 830,80 |
| ||||
| 01/07/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 03 TRES UND DE GUARDANAPOS NAPS 20X18CM C40 04 QUATRO UND AGUA SANITARIA CLORITO 1 LT 03 TRES UND DE ACUCAR OURO BOM 1KG E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS POR ESTE PROCON ESPERANCA | R$ 1.536,16 |
| ||||
| 30/06/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE | R$ 458,15 |
| ||||
| 02/06/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 DEZ UND DE CAFE SAO BRAZ 02 DUAS UND DE LIMPADORCASAKM E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE | R$ 450,15 |
| ||||
| 01/06/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 03 TRES UND DE GUARDANAPOS NAPS 24X22CM C50 02 DUAS UND AGUA SANITARIA OLIMPO 1 LT 03 TRES UND DE ACUCAR ALEGRE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS POR ESTE PROCON ESPERANCA | R$ 987,88 |
| ||||
| 12/05/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 CINCO UND DE CAFE SAO BRAZ 01 UMA UND DE LIMPADORCASAKM E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE | R$ 514,41 |
| ||||
| 30/04/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 02 DUAS UND DE GUARDANAPOS NAPS 23X22CM C50 02 DUAS UND AGUA SANITARIA CLORITO 1 LT 05 CINCO UND DE ACUCAR OURO BOM E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS POR ESTE PROCON ESPERANCA | R$ 950,04 |
| ||||
| 06/04/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 DEZ UND DE CAFE SAO BRAZ 01 UMA UND DE LEITE EM PO ITAMBE 02 DUAS UND DE LIMPADOR BECKER MULTIUSO FLORAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE | R$ 504,21 |
| ||||
| 02/04/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 05 CINCO UND DE CAFE SAO BRAZ 05 CINCO UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT 02 DUAS UND DE ACUCAR OURO BOM E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS POR ESTE PROCON ESPERANCA | R$ 549,09 |
| ||||
| 02/03/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 04 QUATRO UND DE BISCOITO PANVEIGA 02 DUAS UND DE BISCOITO MASSAS JUCURUTU 02 DUAS UND DE PEDRA SANITARIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS POR ESTE PROCON ESPERANCA | R$ 560,11 |
| ||||
| 05/02/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 04 QUATRO UND DE CAFE SANTA CLARA 06 SEIS UND DE BISCOITO PANVEIGA 04 QUATRO UND DE PEDRA SANITARIA PATO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS POR ESTE PROCON ESPERANCA | R$ 834,39 |
| ||||
| 05/02/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 06 SEIS UND DE TORRADINHA PANVEIGA 02 DUAS UND DE LEITE EM PO ITAMBEM 03 TRES UND DE MARGARINA DELINE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE | R$ 901,91 |
| ||||
| 20/01/2026 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 DEZ UND DE CAFE SAO BRAZ 04 QUATRO UND DE TORRADINHA PANVEIGA 02 DUAS UND DE ACUCAR ALEGRE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE | R$ 558,30 |
| ||||
| 02/12/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE PROCON MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 1.051,05 |
| ||||
| 29/11/2025 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE. | R$ 700,93 |
| ||||
| 05/11/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE PROCON MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 1.125,06 |
| ||||
| 03/11/2025 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 478,05 |
| ||||
| 03/10/2025 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 489,28 |
| ||||
| 29/09/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE PROCON MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 1.367,24 |
| ||||
| 18/09/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS PARTICIPANTES DA I CORRIDA DO CONSUMIDOR, PROMOVIDA POR ESTE PROCON MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 523,75 |
| ||||
| 01/09/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DA `` VITRINE ARRETADA`` QUE ACONTECEU NO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2025. | R$ 3.000,00 |
| ||||
| 29/08/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE PROCON MUNICIPAL. | R$ 1.061,19 |
| ||||
| 31/07/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE PROCON MUNICIPAL. | R$ 1.149,51 |
| ||||
| 31/07/2025 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 991,57 |
| ||||
| 30/06/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 1.546,62 |
| ||||
| 05/06/2025 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 520,70 |
| ||||
| 30/05/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 1.270,44 |
| ||||
| 01/05/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 1.417,39 |
| ||||
| 31/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINAS A LANCHE NA SECRETARIA E ASSISTENCIAL E SERVIÇO SOCIAL EM REUNIOES REAALIZADAS.C.C.11948. | R$ 756,98 |
| ||||
| 31/03/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 371,33 |
| ||||
| 03/02/2025 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 1.636,52 |
| ||||
| 31/01/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 121,80 |
| ||||
| 02/12/2024 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE . | R$ 387,21 |
| ||||
| 02/12/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE. | R$ 141,35 |
| ||||
| 31/10/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE. | R$ 108,91 |
| ||||
| 30/09/2024 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 315,84 |
| ||||
| 02/09/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE. | R$ 159,03 |
| ||||
| 01/08/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE. | R$ 73,88 |
| ||||
| 01/07/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE. | R$ 155,69 |
| ||||
| 31/05/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( GENEROS ALIMENTICIOS E COZINHA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE. | R$ 121,08 |
| ||||
| 30/04/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE. | R$ 118,89 |
| ||||
| 01/04/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE. | R$ 243,72 |
| ||||
| 29/02/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE. | R$ 67,17 |
| ||||
| 06/02/2024 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2024. | R$ 3.227,39 |
| ||||
| 01/02/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE. | R$ 201,92 |
| ||||
| 30/11/2023 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA ESTA EDILIDADE. | R$ 408,10 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS DURANTE A FESTA DE REVEILLON2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7351. | R$ 963,96 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7317. | R$ 1.007,85 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCO, MAÇA, UVA, REFRIGERENTES, ETC) PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NO REVEILLON. | R$ 207,56 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS (COPOS) PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | R$ 209,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, GORDURA VEGETAL, ETC) PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES. | R$ 740,04 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 55 pagamentos mais recentes de 138
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