Como fornecedorFornecedor
R$ 34,9 mil
Pago em 59 empenhos, 2013–2025pago · 59 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Jg Comercio de Suprimentos de Informatica Ltda
CNPJ 14.617.446/0001-74Ativa desde 11/2011 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáticaAtiva desde 11/2011Nome na fonte: JG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
11/11/2011 a 23/09/2026 · 14 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20112013201520172019202120232025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Jonas Costa de Oliveira
Jonas Costa de Oliveira Junior
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 1,2 milR$ 100,00R$ 600,18R$ 1,7 milR$ 22,0 milR$ 1,0 milR$ 7,4 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 1,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 03SóciosJonas Costa de Oliveira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 407,80 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroO município paga R$ 100,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 06SóciosJonas Costa de Oliveira Junior: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 07DinheiroO município paga R$ 600,18 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 08DinheiroO município paga R$ 123,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 09DinheiroO município paga R$ 234,80 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 10DinheiroO município paga R$ 1,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 11DinheiroO município paga R$ 22,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 12DinheiroO município paga R$ 1,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 13EmpresaO nome registrado passa a ser Jg Comercio de Suprimentos de Informatica Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 14DinheiroO município paga R$ 7,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 34.891,90 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Areial-PB | R$ 5.780,45 | R$ 0,00 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Montadas-PB | R$ 5.353,48 | R$ 0,00 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Remígio-PB | R$ 285,00 | R$ 0,00 | 2017 |
| Paraíba | R$ 46.310,83 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 46.310,83 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 46.310,83 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA JUVINIANO SOBREIRA, 71 — CENTRO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Jonas Costa de Oliveira | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 01/2014 | 01/2014 | CPF ***949144** |
| Jonas Costa de Oliveira Junior | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 12/2017 | 12/2017 | CPF ***180074** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
89 de 96 pagamentos89 de 96| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATGIVA. | R$ 7.449,82 |
| ||||
| 24/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA C/FUSIVEL 4 TOMADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1846. | R$ 175,00 |
| ||||
| 05/10/2023 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CONTROLE REMOTO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 66,00 |
| ||||
| 11/08/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois HD Externo Toshiba 4TB para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | R$ 1.739,80 |
| ||||
| 03/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1763. | R$ 339,80 |
| ||||
| 07/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS ELETRICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 160,00 |
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| 05/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA IMPRESSORA E COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 555,67 |
| ||||
| 09/05/2023 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃIO DE 01(UMA) CAIXINHA DE SOM PC GAMER LIGHT LED RAINBOW E 01(UM) FONE SAMSUNG PARA O PC DO INSTITUTO. | R$ 134,80 |
| ||||
| 03/01/2023 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AQUISIÇÃO DE DUAS BALANÇAS (UMA DE COZINHA E OUTRA DE BANHEIRO) PRA ESTA EDILIDADE. | R$ 119,00 |
| ||||
| 25/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DESFILE 07 DE SETEMBRO/2022.. CC 001.233. | R$ 5.299,00 |
| ||||
| 25/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DESFILE 07 DE SETEMBRO/2022.. CC 001.535. | R$ 654,84 |
| ||||
| 25/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DESFILE 07 DE SETEMBRO/2022.. CC 001.470. | R$ 1.562,99 |
| ||||
| 22/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 001.534. | R$ 838,57 |
| ||||
| 08/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA PARA COMPUTADOR DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1567. | R$ 138,99 |
| ||||
| 20/10/2022 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( 02 CONTROLE REMOTO LE-7066, 02 CONTROLE REMOTO ATF-8026 E 08 UNID.DE PILHAS AAA ) , DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 105,96 |
| ||||
| 07/10/2022 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | R$ 199,95 |
| ||||
| 04/10/2022 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ( 01 FILTRO DE LINHA PARA TOMADAS) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 32,90 |
| ||||
| 08/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1509. | R$ 83,90 |
| ||||
| 10/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (RADIO) (MICROFONE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CC 000001470. | R$ 1.562,99 |
| ||||
| 28/07/2022 | Areial | Câmara Municipal de Areial | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material destinado para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001.456 em anexo. | R$ 115,91 |
| ||||
| 21/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro lanternas manuais para os Agentes de Combate a Endemias lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 319,96 |
| ||||
| 20/07/2022 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DUAS MINI CAIXINHAS ACUSTICAS, DESTINADA A PC DESTA EDILIDADE. | R$ 38,00 |
| ||||
| 07/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME CC 000001377. | R$ 827,95 |
| ||||
| 22/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CC 000001400 | R$ 472,63 |
| ||||
| 31/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA 000001346. | R$ 937,87 |
| ||||
| 31/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA 000001345. | R$ 1.241,87 |
| ||||
| 26/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA 000001294. | R$ 2.410,00 |
| ||||
| 04/05/2022 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PEDESTAL PARA MESA COM TUBO FLEX PEQUENO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 460,00 |
| ||||
| 19/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 001.276 | R$ 349,99 |
| ||||
| 11/04/2022 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 415,99 |
| ||||
| 05/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA 000001275. | R$ 349,99 |
| ||||
| 31/03/2022 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL. | R$ 117,00 |
| ||||
| 29/03/2022 | Esperança | CONSÓRCIO IRMÃ LUCIANA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL. | R$ 60,00 |
| ||||
| 17/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.234. | R$ 599,88 |
| ||||
| 16/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA 000001225. | R$ 1.351,54 |
| ||||
| 15/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.226. | R$ 2.124,19 |
| ||||
| 04/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de informatica adaptadores microfones e carregadores para atividades diarias do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e reunioes com os grupos dee familias acomanhadas eplo Servico de Convivência e Firtalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.664,64 |
| ||||
| 14/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um cartao SSD 240GB para computador da Procuradoria Juridica do Municipio de Montadas. | R$ 389,99 |
| ||||
| 13/10/2021 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWITCH E CABOS RJ45 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 77,89 |
| ||||
| 16/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.944. EM ANEXO | R$ 1.345,85 |
| ||||
| 23/08/2021 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARREGADOR E PILHAS RECARREGÁVEIS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 105,00 |
| ||||
| 05/08/2021 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE, FONE SAMSUNG E CABO 2 EM 1, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 130,00 |
| ||||
| 02/06/2021 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE S FIO INTELBRAS TS 40 COM RAMAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 265,00 |
| ||||
| 12/05/2021 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PENDRIVE, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 90,00 |
| ||||
| 20/04/2021 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, GRAVADOR DE DVD EXTERNO E HD EXTERNO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 1.139,67 |
| ||||
| 22/02/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CARREGADOR DE CELULAR E 02(DOIS) CONTROLES ATF-3045 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 73,98 |
| ||||
| 05/02/2021 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONE E MICROFONE, MOUSES, MOUSES PAD E EXBOM CBX, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 336,76 |
| ||||
| 25/09/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E SWITCH PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 141,98 |
| ||||
| 04/09/2020 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ( UM TECLADO) DESTINADO A ESTA EDILIDADE | R$ 83,90 |
| ||||
| 20/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) HD interno WESTERN digital de 1TB para a central de monitoramento de cameras de segunca instaladas pela Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 429,90 |
| ||||
| 16/07/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONVERSOR HDMI PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 11554. | R$ 65,00 |
| ||||
| 01/07/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSES, TECLADOS E TINTA PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 468,00 |
| ||||
| 01/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) telefone celular positivo para recepcao da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade. | R$ 169,99 |
| ||||
| 18/05/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE10 UNIDADES DE GEL ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 52,00 |
| ||||
| 08/05/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA RECARGA EM IMPRESSORA EPSON DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 285,50 |
| ||||
| 03/03/2020 | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A ESTA EDILIDADE | R$ 150,90 |
| ||||
| — | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( UM PROTETOR ELETRICO PARA PC) DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 123,00 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWITCH HUB PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 60,90 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR ACCESS POINT 300/M HOSPOT 300 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 392,00 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA BIVOLT 500, PARA A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 216,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 5896. | R$ 20,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SWITCH 8 PORTAS, ALICATE, CONECTOR DE REDE, ETC) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | R$ 422,99 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) multimetro digital e 01 (um0 BAR 58224-Ferro para o setor de TI da Secretaria Municipal de administracao de Montadas. | R$ 54,80 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) memoria RAM DDR3 4GB para computador da Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | R$ 236,90 |
| ||||
| — | Esperança | Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX TG110LLB DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 132,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)TECLADO E 01(UM)MAUSSE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. | R$ 45,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOUSE, TECLARO E REFIL DE TINTA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | R$ 78,88 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM ROTEADOR TP-LINK TL-WR845N DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | R$ 185,90 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFIL DE TINTA CIANO HP, AMARELO E MAGENTA CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | R$ 61,70 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOUSE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 54,90 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFIL TINTA PRETO HP, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 41,80 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40 ID NA COR PRETA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 162,36 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2 ESTABILIZADORES BIVOLT DE 330 VA PARA OS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 183,80 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ROTEADOR TP-LINK PARA A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 109,90 |
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| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR E MOUSE PAD PARA COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 199,30 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TELEFONE SEM FIO PANASONIC PARA O GABINETE DO PREFEITO. | R$ 132,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FONTE 400W PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | R$ 65,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | R$ 70,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) fonte universal para Notebook da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 110,90 |
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| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM HD PARA COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | R$ 285,00 |
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| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Proveniente do fornecimento de material de informatica(cabo-roteador e outros) para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica. cupom fiscal arquiado. | R$ 236,60 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma) Impressora portatil Casio HR-8TM-BK-A, destinado a manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal de No 16/2015. | R$ 100,00 |
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| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) ESTABILIZADOR 500V.A E TECLADO USB, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 177,00 |
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| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) ROTEADOR MODELO TL-WR842ND E 01(UM) ADPTADOR DESTINADOS A ESTA CMARA MUNICIPAL. | R$ 218,80 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado ao Setor de Licitacao, Conforme Nota Fiscal de No 000373/2014. | R$ 12,00 |
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| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) HD EXTERNO SANSUNG DESTINADA A CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 396,00 |
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| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) PEN DRIVE 32GB DESTINADA A CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 97,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | R$ 50,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | R$ 36,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 89 pagamentos mais recentes de 96
Licitações vencidas
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