Como fornecedorFornecedor
R$ 1,4 mi
Pago em 43 empenhos, 2020–2026pago · 43 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Carlos Passos da Costa Junior
CNPJ 18.369.916/0001-89Ativa desde 06/2013 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacionalAtiva desde 06/2013Nome na fonte: CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIORSede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Como proponenteProponente
R$ 3,1 mi
Ofertado em 5 licitações vencidasofertado · 5 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
25/06/2013 a 23/09/2026 · 13 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2013201520172019202120232025até 09/2026
Nome da empresaPago no anoLicitação vencida→ continua* 2026 parcialLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroVence o pregão presencial 00005/2020. Valor ofertado R$ 1.704.330,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 03DinheiroO município paga R$ 14,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 04DinheiroVence o pregão eletrônico 00007/2022. Valor ofertado R$ 340.680,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05DinheiroO município paga R$ 214,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 06DinheiroVence o pregão eletrônico 00002/2023. Valor ofertado R$ 366.618,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 07DinheiroO município paga R$ 277,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 08DinheiroVence a dispensa 00001/2024. Valor ofertado R$ 286.320,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroO município paga R$ 320,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 10DinheiroVence a dispensa 00001/2025. Valor ofertado R$ 354.060,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 11DinheiroO município paga R$ 587,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 12EmpresaO nome registrado passa a ser Carlos Passos da Costa Junior.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 13DinheiroO município paga R$ 13,0 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 1.427.142,24 | R$ 3.052.008,00 | 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 581.940,04 | R$ 369.220,00 | 2016, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | 2016, 2023 |
| Remígio-PB | R$ 109.700,00 | R$ 612.480,00 | 2022 |
| Paraíba | R$ 2.128.982,28 | R$ 4.033.708,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 2.128.982,28 | R$ 4.033.708,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 2.128.982,28 | R$ 4.033.708,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em ESPERANCA-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
103 de 143 pagamentos103 de 143| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | R$ 13.000,00 |
| ||||
| 31/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | R$ 86.548,00 |
| ||||
| 08/09/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | R$ 78.680,00 |
| ||||
| 20/08/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | R$ 82.713,96 |
| ||||
| 22/07/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | R$ 58.753,20 |
| ||||
| 30/05/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | R$ 82.614,00 |
| ||||
| 28/04/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | R$ 82.237,20 |
| ||||
| 31/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | R$ 65.750,40 |
| ||||
| 28/03/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281. | R$ 3.801,93 |
| ||||
| 28/02/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | R$ 50.391,60 |
| ||||
| 24/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 279. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 24/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE JANEIRO DE 2025 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 278. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 26/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11/2024 A 23/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 25/11/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10/2024 A 23/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 25/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09/2024 A 23/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 270. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 25/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/2024 A 23/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 269. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 23/08/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 25/07/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06/2024 A 23/07/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 25/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/2024 A 23/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 24/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04/2024 A 23/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 23/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DAS ROTAS 05,06,08,09,11,15,18,21. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | R$ 75.378,00 |
| ||||
| 06/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DAS ROTAS 05,06,08,09,11,15,18,21. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | R$ 96.586,00 |
| ||||
| 25/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03/2024 A 23/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 27/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DAS ROTAS 05,06,08,09,11,15,18,21. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | R$ 101.982,00 |
| ||||
| 26/03/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/02/2024 A 23/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 14/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DAS ROTAS 05,06,08,09,11,15,18,21. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | R$ 46.166,00 |
| ||||
| 23/02/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/01/2024 A 23/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 22/01/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/12/2023 A 23/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 21/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/11/23 A 24/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 05/12/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | R$ 29.783,60 |
| ||||
| 05/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236. | R$ 4.490,00 |
| ||||
| 05/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237. | R$ 14.450,00 |
| ||||
| 27/11/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 02 dois onibus com motorista para o transporte do grupo de adolescentes atendido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos do Muicipio de Montadas para cidade do RecifePE ate o parque Venneza Water Park. | R$ 7.000,00 |
| ||||
| 21/11/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/10/23 A 24/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 03/11/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229. | R$ 14.450,00 |
| ||||
| 03/11/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228. | R$ 4.490,00 |
| ||||
| 31/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | R$ 29.783,60 |
| ||||
| 23/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um onibus com motorista para o transporte do grupo de mulheres atendido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos do Muicipio de Montadas no trecho MontadasAreiaMontadas. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 20/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/09/23 A 24/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 05/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222. | R$ 4.490,00 |
| ||||
| 05/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223. | R$ 14.450,00 |
| ||||
| 02/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um onibus com motorista para o transporte dos idosos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos do Muicipio de Montadas no trecho MontadasAreiaMontadas. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 29/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | R$ 28.429,80 |
| ||||
| 25/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08/23 A 24/09/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 04/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217. | R$ 14.450,00 |
| ||||
| 04/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216. | R$ 4.490,00 |
| ||||
| 31/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2023. | R$ 31.137,40 |
| ||||
| 23/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/07/23 A 24/08/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 01/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209. | R$ 4.490,00 |
| ||||
| 01/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 210. | R$ 14.450,00 |
| ||||
| 31/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | R$ 27.429,80 |
| ||||
| 25/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/06/23 A 24/07/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 06/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. | R$ 18.953,20 |
| ||||
| 03/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204. | R$ 14.450,00 |
| ||||
| 03/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203. | R$ 4.490,00 |
| ||||
| 22/06/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/05/23 A 24/06/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202. | R$ 6.336,55 |
| ||||
| 06/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE MAIO/2023. | R$ 30.052,00 |
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| 01/06/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199. | R$ 14.450,00 |
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| 01/06/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198. | R$ 4.490,00 |
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| 24/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04/23 A 24/05/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197. | R$ 6.336,55 |
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| 02/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023. | R$ 27.320,00 |
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| 02/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194. | R$ 14.450,00 |
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| 02/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193. | R$ 4.490,00 |
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| 24/04/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DE SREIAL PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03/23 A 24/04/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 192. | R$ 6.336,55 |
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| 05/04/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2023. | R$ 31.418,00 |
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| 04/04/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190. | R$ 4.490,00 |
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| 03/04/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189. | R$ 14.450,00 |
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| 24/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02/23 A 24/03/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188. | R$ 6.336,55 |
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| 07/03/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | R$ 23.222,00 |
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| 03/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184. | R$ 4.490,00 |
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| 03/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185. | R$ 14.450,00 |
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| 27/02/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/01 A 24/02/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181. | R$ 6.336,55 |
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| 25/01/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/12 A 24/01/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180. | R$ 6.336,55 |
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| 28/12/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO ARARA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 23/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177. | R$ 2.561,74 |
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| 27/12/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PAR ATRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/11 A 24/12/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174. | R$ 6.336,55 |
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| 27/12/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175 | R$ 10.397,40 |
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| 20/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA CAMPINA GRANDEPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 8.360,00 |
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| 20/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 11.000,00 |
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| 09/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA CAMPINA GRANDEPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | R$ 8.360,00 |
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| 09/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | R$ 11.000,00 |
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| 07/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | R$ 24.420,00 |
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| 14/11/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA CAMPINA GRANDEPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | R$ 7.980,00 |
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| 09/11/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | R$ 10.500,00 |
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| 31/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | R$ 24.420,00 |
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| 11/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | R$ 10.500,00 |
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| 04/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | R$ 24.420,00 |
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| 20/09/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | R$ 10.500,00 |
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| 05/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | R$ 24.420,00 |
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| 09/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE QUADRILHAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÕES REGIONAIS A TITULO DE INCENTIVO E APOIO A CULTURA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO. CC 126. | R$ 11.700,00 |
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| 08/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | R$ 10.500,00 |
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| 03/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | R$ 23.310,00 |
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| 22/07/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO ONIBUS DOS UNIVERSITARIOS SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE LAGOA SECAPB NO TOTAL DE 20 DIARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | R$ 10.000,00 |
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| 06/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | R$ 16.650,00 |
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| 14/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | R$ 24.420,00 |
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| 06/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO ONIBUS DOS UNIVERSITARIOS SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE LAGOA SECAPB NO TOTAL DE 22 DIARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | R$ 11.000,00 |
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| 16/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R$ 17.760,00 |
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| 11/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | R$ 21.090,00 |
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| 11/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | R$ 1.560,00 |
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| 07/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06 DE MAIO DE V2020 E LEI MUNICIPAL 420 DE 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 16. | R$ 3.000,00 |
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| 22/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06/05/2020 E LEI MUNICIPAL 420 DE 05/06/2020. | R$ 3.000,00 |
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| 25/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA SEDE DO MUNICIPIO E DA SEDE DO MUNICIPIO PARA IFPB. NO PERIODO DE SEG A SEX, CONFORME NOTA Nº 7 | R$ 3.703,92 |
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| 04/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA SEDE DO MUNICIPIO E DA SEDE DO MUNICIPIO PARA IFPB. NO PERIODO DE SEG A SEX, CONFORME NOTA Nº 2. | R$ 4.938,56 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE ONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUOS PARA CAMPINA GRANDE. | R$ 800,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 103 pagamentos mais recentes de 143
Licitações vencidas
5 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00005/2020 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 31/01/2020 | R$ 1.704.330,00 | |
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| 00007/2022 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO DE 2022 | 14/03/2022 | R$ 340.680,00 | |
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| 00002/2023 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO DE 2023 | 15/02/2023 | R$ 366.618,00 | |
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| 00001/2024 | Contratação em carater emergencial de serviço de transporte escolar rural para atender as necessidades da secretaria de educação e cultura do municipio. | 26/02/2024 | R$ 286.320,00 | |
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| 00001/2025 | CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA - PB | 10/02/2025 | R$ 354.060,00 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago