Como fornecedorFornecedor
R$ 252,5 mil
Pago em 35 empenhos, 2019–2023pago · 35 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
J.T.A. Comercio de Artigos Descartaveis Ltda
CNPJ 21.318.384/0001-65Ativa desde 10/2014 · Sede MONTEIRO-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormenteAtiva desde 10/2014Nome na fonte: J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDASede: MONTEIRO-PBAtividade principal: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Como proponenteProponente
R$ 1,9 mi
Ofertado em 8 licitações vencidasofertado · 8 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
30/10/2014 a 23/09/2026 · 15 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
201420162018202020222024até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroVence o pregão presencial 00035/2019. Valor ofertado R$ 1.211.371,20.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 03SóciosJoelson Tavares de Almeida: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroVence o pregão eletrônico 00008/2021. Valor ofertado R$ 232.225,90.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05DinheiroO município paga R$ 35,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 06DinheiroVence o pregão eletrônico 00017/2022. Valor ofertado R$ 120.167,40.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 07DinheiroVence o pregão eletrônico 00024/2022. Valor ofertado R$ 26.100,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 08DinheiroVence o pregão eletrônico 00025/2022. Valor ofertado R$ 18.317,34.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroO município paga R$ 116,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 10DinheiroVence o pregão eletrônico 00048/2022. Valor ofertado R$ 137.568,68.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 11DinheiroVence o pregão eletrônico 00012/2023. Valor ofertado R$ 43.230,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 12DinheiroVence o pregão eletrônico 00014/2023. Valor ofertado R$ 110.000,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 13SóciosPoliana Lourenco Ribeiro de Almeida: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 14EmpresaO nome registrado passa a ser J.T.A. Comercio de Artigos Descartaveis Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 15DinheiroO município paga R$ 100,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 252.508,17 | R$ 1.898.980,52 | 2019, 2021, 2022, 2023 |
| Remígio-PB | R$ 7.902,50 | R$ 456.850,00 | 2020 |
| Paraíba | R$ 260.410,67 | R$ 2.355.830,52 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 260.410,67 | R$ 2.355.830,52 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 260.410,67 | R$ 2.355.830,52 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PREFEITO INACIO JOSE FEITOSA, 411 — CENTRO, MONTEIRO-PB, CEP 58500-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Joelson Tavares de Almeida | SócioSócio · desde 11/2019 | 11/2019 | CPF ***174574** |
| Poliana Lourenco Ribeiro de Almeida | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 12/2023 | 12/2023 | CPF ***010924** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
45 de 45 pagamentos45 de 45| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.8810. | R$ 990,00 |
| ||||
| 28/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.8812. | R$ 2.310,20 |
| ||||
| 20/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.8472. | R$ 6.663,52 |
| ||||
| 21/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.8116. | R$ 3.751,10 |
| ||||
| 21/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.8113. | R$ 660,00 |
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| 23/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.7757. | R$ 13.003,78 |
| ||||
| 31/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CC: 7460. | R$ 3.850,00 |
| ||||
| 18/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL.C.C.7279. | R$ 12.179,56 |
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| 23/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL. | R$ 660,00 |
| ||||
| 29/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.6705. | R$ 15.144,68 |
| ||||
| 02/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CC: 6304. | R$ 2.750,00 |
| ||||
| 02/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CC: 6280. | R$ 924,00 |
| ||||
| 28/04/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.6094. | R$ 12.291,82 |
| ||||
| 10/03/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.5745 | R$ 9.535,66 |
| ||||
| 14/02/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.5492. | R$ 15.768,29 |
| ||||
| 29/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO (CRECHE ETC) CC 000005400 | R$ 18.360,00 |
| ||||
| 27/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 5332. | R$ 4.027,70 |
| ||||
| 27/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 5333. | R$ 10.972,68 |
| ||||
| 13/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00005110. | R$ 14.825,54 |
| ||||
| 13/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00005111. | R$ 3.455,50 |
| ||||
| 10/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00004916. | R$ 1.901,00 |
| ||||
| 21/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00004762. | R$ 18.738,04 |
| ||||
| 16/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CC:4564. | R$ 7.830,00 |
| ||||
| 20/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00004385. | R$ 16.663,72 |
| ||||
| 07/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL. CC 00004333. | R$ 2.158,50 |
| ||||
| 07/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL. CC 00004332. | R$ 558,00 |
| ||||
| 24/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL. CC 00004134. | R$ 558,00 |
| ||||
| 18/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. CC 00004096. | R$ 3.641,10 |
| ||||
| 18/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CC 00004096. | R$ 13.135,18 |
| ||||
| 25/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000003379. | R$ 8.196,30 |
| ||||
| 12/07/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCA N 00003025. EM ANEXO. | R$ 27.004,30 |
| ||||
| 13/10/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESODORIZADOR DE AR FLANELA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 629,20 |
| ||||
| 13/10/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESODORIZADOR DE AR FLANELA VERMELHA ETC DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 379,60 |
| ||||
| 13/10/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESODORIZADOR FLANELA ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | R$ 662,20 |
| ||||
| 13/10/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESODORIZADOR AVENTAL ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | R$ 593,20 |
| ||||
| 13/10/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESODORIZADOR DE AR FLANELA VERMELHA ETC DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 631,00 |
| ||||
| 16/07/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, DESODORIZADOR, FLANELA, , ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | R$ 415,60 |
| ||||
| 16/07/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, PEDRA SANITARIA, DISPENSER P/COPO DESCARTAVEL, ETC), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 415,60 |
| ||||
| 16/07/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, PEDRA SANITARIA, DISPENSER P/COPO DESCARTAVEL, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 630,60 |
| ||||
| 19/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, FLANELA, PEDRA SANITARIA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 183,70 |
| ||||
| 19/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FLANELA, PEDRA SANITARIA, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | R$ 378,70 |
| ||||
| 19/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, DESODORIZADOR, AVENTAL, GUARDANAPO, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 187,20 |
| ||||
| 19/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, DESODORIZADOR, AVENTAL, LUVAS ETC), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | R$ 1.792,90 |
| ||||
| 19/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, DESODORIZADOR, AVENTAL, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 496,90 |
| ||||
| 19/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, FLANELA, PEDRA SANITARIA , ETC), DESTINDOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 506,10 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
8 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00035/2019 | Aquisição parcelada de material de limpeza e higiene para atender diversas Secretarias deste Município | 07/05/2019 | R$ 1.211.371,20 | |
| ||||
| 00008/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 08/06/2021 | R$ 232.225,90 | |
| ||||
| 00025/2022 | Aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis (itens remanescentes do PE 00017/2022) para suprir a demanda de refeições para os pacientes internos no Hospital Municipal e demais departamentos da Secretaria de Saúde do município de Esperança/PB | 14/06/2022 | R$ 18.317,34 | |
| ||||
| 00024/2022 | Aquisição parcelada de fraldas descartáveis para atender as necessidades das Creche deste Municiípio de Esperança - PB | 25/05/2022 | R$ 26.100,00 | |
| ||||
| 00017/2022 | Aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis para suprir a demanda de refeições para os pacientes internos no Hospital Municipal e demais departamentos da Secretaria de Saúde do município de Esperança/PB | 04/05/2022 | R$ 120.167,40 | |
| ||||
| 00014/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO | 18/04/2023 | R$ 110.000,00 | |
| ||||
| 00012/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 13/04/2023 | R$ 43.230,00 | |
| ||||
| 00048/2022 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA DR MANOEL CABRAL DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO | 09/01/2023 | R$ 137.568,68 | |
| ||||
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago