Como fornecedorFornecedor
R$ 11,2 mil
Pago em 42 empenhos, 2013–2026pago · 42 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
So Mangueiras e Conexoes Ltda
CNPJ 24.285.017/0001-09Ativa desde 10/1989 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista de materiais hidráulicosAtiva desde 10/1989Nome na fonte: SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista de materiais hidráulicos
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
26/10/1989 a 23/09/2026 · 10 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
198919931997200120052009201320172021até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Fernando Robson Nunes de Farias
Flavio Romero Nunes de Farias
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 2,8 milR$ 1,8 milR$ 2,4 mil *
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosFernando Robson Nunes de Farias: entrada registrada no quadro societário. Flavio Romero Nunes de Farias: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 811,43 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04DinheiroO município paga R$ 1,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroO município paga R$ 2,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 06DinheiroO município paga R$ 1,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 07DinheiroO município paga R$ 1,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 08DinheiroO município paga R$ 204,19 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 09DinheiroO município paga R$ 555,16 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 10DinheiroO município paga R$ 2,4 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 11.161,42 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 7.490,87 | R$ 0,00 | 2014, 2015, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 2.443,78 | R$ 0,00 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 897,14 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015 |
| Paraíba | R$ 21.993,21 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 21.993,21 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 21.993,21 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 834 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-034. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Fernando Robson Nunes de Farias | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 01/1998 | 01/1998 | CPF ***642754** |
| Flavio Romero Nunes de Farias | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 01/1998 | 01/1998 | CPF ***254104** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
92 de 92 pagamentos92 de 92| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.044.895. | R$ 1.400,89 |
| ||||
| 28/08/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES AGRICOLAS DO MUNICIPIO | R$ 820,48 |
| ||||
| 06/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | R$ 436,12 |
| ||||
| 30/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.044.553. | R$ 291,85 |
| ||||
| 20/05/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | R$ 235,68 |
| ||||
| 22/04/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | R$ 322,00 |
| ||||
| 26/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.044.171. | R$ 206,44 |
| ||||
| 03/03/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA XCMG LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | R$ 285,06 |
| ||||
| 11/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONEXÕES E MANGUEIRAS) PARA A MAQUINA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2026. | R$ 236,10 |
| ||||
| 30/01/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 94,91 |
| ||||
| 19/01/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 188,72 |
| ||||
| 16/12/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS MNH-9E99 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CC 043.777. | R$ 408,22 |
| ||||
| 16/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (CONEXÕES E MANGUEIRAS) PARA A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL MDE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 1.391,00 |
| ||||
| 05/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (MANGUEIRA, ESGUICHO, ADAPTADOR E CONEXÃO) PARA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | R$ 647,15 |
| ||||
| 17/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | R$ 146,94 |
| ||||
| 12/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR DO VEÍCULO DE PLACA: NQE-3H31, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | R$ 69,98 |
| ||||
| 12/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE MAQUINA JATO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINÁRIO. | R$ 58,15 |
| ||||
| 09/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 336,75 |
| ||||
| 20/05/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (MANGUEIRA, ESGUICHO, ADAPTADOR E CONEXÃO) PARA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | R$ 430,61 |
| ||||
| 03/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE MANGUEIRA E 02 (DUAS) UNIDADES DE ABRAÇADEIRA, PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N° 000.042.840. | R$ 84,80 |
| ||||
| 12/03/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE MANGUEIRA PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.042.742. | R$ 362,37 |
| ||||
| 07/02/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS EM HIDROLAVODORA DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 250,00 |
| ||||
| 07/02/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FILTROS, JUNTAS, RETENTORES, POLIA, PISTAO, VALVULAS E OUTROS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM HIDROLAVODORA DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 638,95 |
| ||||
| 26/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PARA ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 042.105. | R$ 204,19 |
| ||||
| 19/04/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA ALTDA PRESSAO, CONEXAO PRENSADA, CAPA PRENSADA), PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39677. | R$ 179,82 |
| ||||
| 05/01/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( R6-10/ MANGUEIRA RETORNO OLEO 5/8, FAB1422/ ABRACADEIRA FAB1422 9/16X7/8), PARA A RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.123. | R$ 95,90 |
| ||||
| 13/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇA (MANGUEIRA MEDIA PRESSAO, CONEXAO, ETC) PARA O MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38725. | R$ 166,00 |
| ||||
| 28/07/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇA (MANG INTERCOOLER) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.293. | R$ 225,00 |
| ||||
| 25/04/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TUBO ESPIRAL, TEE MACHO CENTRAL, CONEXAO FEMEA PARA A RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.821. | R$ 61,50 |
| ||||
| 18/04/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS (MANGUEIRA ALTA PRESSAO, CONEXAO RETA PRENSADA, CONEXAO SEDE PLANA PRENSADA, ETC) PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.787. | R$ 343,57 |
| ||||
| 01/02/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MANGUEIRA MEDIA DE PRESSÃO, CONEXÃO PRENSADA E CAPA PARA MANGUEIRA), PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: NQE-3731, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.371. | R$ 90,00 |
| ||||
| 07/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (MANGUEIRA MEDIA DE PRESSÃO, CONEXÃO PRENSADA, ENGATE RAPIDO E ETC), PARA O VEICULO CAÇAMBA DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.212. | R$ 535,00 |
| ||||
| 06/07/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONEXAO PRENSADA E CAPA PRENSADA ALTA PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.257. | R$ 121,00 |
| ||||
| 09/12/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MB143 HIDROLUBZ PARA A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA Nº 00000173. | R$ 250,00 |
| ||||
| 09/12/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MB147 HIDROLUBZ PARA A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA Nº 00000172. | R$ 250,00 |
| ||||
| 25/11/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINASO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000034721. | R$ 921,22 |
| ||||
| 25/11/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINASO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000034720. | R$ 414,29 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina retroescavadeira, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prfeeitura Municipal de Montadas. | R$ 171,84 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para grade aradora do trataor Massey Fergunson 295X, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prfeeitura Municipal de Montadas. | R$ 170,05 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção prreventiva e corretiva da máquina retroescavadeira pertencente a Prfeeitura Municipal de Montadas. | R$ 85,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva dedo ve?culo ?nibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 169,34 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL N°000.025.922 | R$ 22,02 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 84,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 132,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 568,72 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 173,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 71,42 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos ( mangueira super alta, conexão MF prensada, conexão FG sede plana reta, capa p/mangueira e mola proteção PVC) para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas | R$ 186,67 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO AUTOCLAVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.561/2016 EM ANEXO. | R$ 1.037,64 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALO QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA TRANSFÊRENCIA DE COMBUSTÍVEL PARA OS TANQUES DAS MAQUINAS AGRÍCOLAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.021.130 EM ANEXO. | R$ 471,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALO QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MECANISMO DE ENGRAXAR FROTA DE MAQUINAS E ONIBUS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.021.043 EM ANEXO. | R$ 694,86 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO AUTOCLAVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.258/2016 EM ANEXO. | R$ 550,11 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE GRAXA DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | R$ 60,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | R$ 38,63 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | R$ 56,02 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | R$ 38,21 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | R$ 113,85 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS (MANGUEIRA, ABRACADEIRA, BICO GIRATORIO), DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.017.106DE 10/08/2015. | R$ 32,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS (NIPLE RETO), DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-2371, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.015.433 DE 16/03/2015. | R$ 13,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 89,01 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 19,71 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 32,56 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 26,25 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 56,26 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 25,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 84,41 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 268,56 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba para Graxa de 3,5kg Yamaguchi, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 13116/2014. | R$ 231,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas as Maquinas e Tratores, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.012.716/2014. | R$ 161,95 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Manutencao da Maquina de Lava-Jato, da Secretaria de Obras, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 00020195/2014. | R$ 70,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do Material, destinado a Manutencao das Maquina do Lava Jato da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 000.011.736/2014. | R$ 349,94 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Manutencao da Bomba da maquina de lubrificar (graxeiros) dos Onibus Escolar, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 00020300/2014. | R$ 40,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bomba da Maquina de lubrificar (graxeiros), destinados aos Onibus da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 000.012.690/2014. | R$ 294,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras da maquina de lubrificar (graxeiros), destinados aos Onibus, da Manutencao do Tansporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 000.011.818/2014. | R$ 58,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do Material, destinado a Manutencao dos Onibus da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.001.409/2014. | R$ 239,90 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.013.125 DE 27/08/2014. | R$ 111,99 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 71,80 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 51,63 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 93,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA MEDIA PRESSÃO CONEXÃOMF PRE PRENSADA, CONEXÃO FG ORS E CAPA 5/8 PRENSADA ALTA), DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 78,41 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA MEDIA PRESSÃO CONEXÃOMF PRE PRENSADA, CONEXÃO FG ORS E CAPA 5/8 PRENSADA ALTA), DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 90,26 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA ALTA PRESSÃO CONEXÃOMF PRE PRENSADA, CONEXÃO FG ORS SEDE PLANA RETA E CAPA 5/8 PRENSADA ALTA), DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 104,25 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EXTENSÃO P/BOMBA LUBRIF E LUB 13 BICO DE GRAXA), DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 19,99 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.010.234/2013. | R$ 118,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA DO LAVA JATO PARA OS VEICULOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.010.057/2013. | R$ 93,22 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA RD-406 QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N.9916/2013. | R$ 84,19 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CUPOM FISCAL N. 027541 EM ANEXO. | R$ 46,01 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RD 406 QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 008837/2013. | R$ 130,01 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RK 406, QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.008.739. | R$ 340,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, CONEXÃO FG E CAPA P/MANGUEIRA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 76,26 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) VALVULA 1/8 5V MOLA/BOTÃO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 175,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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