Como fornecedorFornecedor
R$ 65,7 mil
Pago em 40 empenhos, 2017–2025pago · 40 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Infor Company Service Locacao de Impressoras Ltda
CNPJ 24.846.581/0001-45Ativa desde 05/2016 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritóriosAtiva desde 05/2016Nome na fonte: INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
20/05/2016 a 23/09/2026 · 11 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2016201720182019202020212022202320242025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Natan Agra
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 4,4 milR$ 16,5 milR$ 11,2 milR$ 6,7 milR$ 450,00R$ 105,00
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosNatan Agra: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 4,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 04DinheiroO município paga R$ 11,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 05DinheiroO município paga R$ 16,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 06DinheiroO município paga R$ 14,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 07DinheiroO município paga R$ 11,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 08DinheiroO município paga R$ 6,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 09DinheiroO município paga R$ 450,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 10EmpresaO nome registrado passa a ser Infor Company Service Locacao de Impressoras Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 11DinheiroO município paga R$ 105,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 65.737,77 | R$ 0,00 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 961,00 | R$ 0,00 | 2017, 2020, 2024, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 85.297,52 | R$ 19.960,15 | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 151.996,29 | R$ 19.960,15 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 151.996,29 | R$ 19.960,15 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 151.996,29 | R$ 19.960,15 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA IRINEU JOFFILY, 119 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-270. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Natan Agra | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 05/2016 | 05/2016 | CPF ***184234** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
60 de 60 pagamentos60 de 60| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AOS COMPUTADORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL | R$ 3.770,00 |
| ||||
| 28/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 1.752,80 |
| ||||
| 28/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR | R$ 1.455,30 |
| ||||
| 08/06/2026 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 103,00 |
| ||||
| 03/06/2026 | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO COM CARTUCHO DE TONER COMP SAMSUNG D116L 3K E TINTAS DE IMPRESSORA EPSON, PARA USO NAS IMPRESSORAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO | R$ 710,00 |
| ||||
| 29/07/2025 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. (TECLADO E WEBCAM). | R$ 181,00 |
| ||||
| 28/05/2025 | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO COM CARTUCHO DE TONER COMP SAMSUNG D116L 3K BYQUALY PARA USO NAS IMPRESSORAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | R$ 239,60 |
| ||||
| 11/04/2025 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 15.800,15 |
| ||||
| 03/02/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 NOBREAKS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.358,00 |
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| 24/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.C.C.012.855. | R$ 105,00 |
| ||||
| 19/12/2024 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 500W DESTINADA A ESTA EDILIDADE | R$ 122,90 |
| ||||
| 19/12/2024 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADO A ESTA EDILIDADE | R$ 9.834,19 |
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| 28/10/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, A DISPOSIÇÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 450,00 |
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| 12/08/2024 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE | R$ 5.850,00 |
| ||||
| 08/08/2024 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR SUPER COMPLETO EXCLUSIVO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA EDILIDADE E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA E ATUALIZACAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | R$ 16.988,24 |
| ||||
| 08/08/2024 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSO UMA FONTE ATX 750W DESTINADA A ESTA EDILIDADE | R$ 350,00 |
| ||||
| 29/05/2024 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSO PENDRIVES WEB CANS HEADPHONES PILHAS TRIPES TECLADOS MICROFONES MOUSES PLACA MAES DESTINADA AO APRIMORAMENTO DAS MAQUINAS TRANSMISAO DAS SESSOES E SUPORTE PARA ESTA EDILIDADE | R$ 12.250,34 |
| ||||
| 28/05/2024 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS ECOTANK EPSON L3250 WIFI DESTINADAS A ESTA EDILIDADE | R$ 2.970,00 |
| ||||
| 07/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito cartuchos de tinta black cyan yellow e magenta para impressoras da Secretaria Municipal de Administracao de Montadas | R$ 480,00 |
| ||||
| 19/02/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um cartucho de toner com chip para impressora da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 65,00 |
| ||||
| 28/12/2023 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TABLETE E UM NOTE BOOK DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 5.743,00 |
| ||||
| 15/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 008.845. | R$ 6.680,00 |
| ||||
| 16/08/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATROS) HD DISKTOP, DESTINADO AOS COMPUTADORES DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000.006.917. | R$ 1.471,60 |
| ||||
| 13/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTO (IMPRESSORA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME NOTA FISCAL. N 000.006.593. EM ANEXO. | R$ 1.499,00 |
| ||||
| 13/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PERMANTENTE, 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.006.589. | R$ 2.713,15 |
| ||||
| 10/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PERMANTENTE COMPUTADOR DOMPLETO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.006.520. | R$ 2.099,71 |
| ||||
| 10/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PERMANTENTE COMPUTADOR DOMPLETO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.006.519. | R$ 2.099,71 |
| ||||
| 09/03/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PERMANTENTE (GABINETE COM FONTE, PROCESSADOR CORE, PLACA MAE, SSD 120G) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000.006.196 | R$ 1.322,61 |
| ||||
| 31/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.326 EM ANEXO. | R$ 343,83 |
| ||||
| 17/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) HD EXTERNO PORTATIL ITB 3.0 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS CONFORME NOTA Nº 000005270. | R$ 1.320,00 |
| ||||
| 24/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE (COMPUTADOR) DESTINADO A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000005152. | R$ 1.446,00 |
| ||||
| 08/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE (COMPUTADOR) DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURAO. CONFORME NOTA Nº 000005077. | R$ 1.140,80 |
| ||||
| 24/06/2020 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHO DE TINTA OM FINE PRINT EPSON), DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 70,00 |
| ||||
| 27/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE (COMPUTADOR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000004885. | R$ 1.702,60 |
| ||||
| 27/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE (COMPUTADOR) DESTINADO A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000004886. | R$ 1.459,23 |
| ||||
| 12/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINSTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000004649. | R$ 3.097,83 |
| ||||
| 12/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. CONFORME NOTA Nº 000004648. | R$ 4.093,80 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 235,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.003.781. | R$ 2.145,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.003.780. | R$ 1.054,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TRANSFORMADOR E LEITOR DE CODIGO), DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. CONFORME NF Nº 000.003.666. | R$ 344,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR), DESTINADO A AO SETOR DE TRIBUTOS (SEC. DE FINANÇAS). CONFORME NF Nº 000.003.643. | R$ 150,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADAS A TESOURARIA (SEC. DE FINANÇAS). CONFORME NF Nº 000.003.380. | R$ 1.300,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO JOSE LOPES E WELLINGTON VITAL. CONFORME NF Nº 000.003.370. | R$ 2.894,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES. CONFORME NF Nº 000.003.371. | R$ 2.130,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR MICCROLINE2 300AV BIV/115V. CONFORME NF Nº 000.002.953. | R$ 80,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (IMPRESSORAS E MONITOR) E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.002.934 | R$ 6.208,20 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORA HP, PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME NF N? 42349. | R$ 140,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIOMAL HP 2135 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SETOR INCRA). CONFORME NF N? 000.002.588. | R$ 319,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM TRANSFORMADOR PARA MANUTEN??O DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N? 000.002.224. | R$ 159,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LS MON DCPL2540DW. DESTINADO AO ETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NF N? 000.002.208. | R$ 1.905,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSORA MLTIFUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.001.800. | R$ 1.160,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSORA MLTIFUNCIONAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF N? 000.001.586. | R$ 1.440,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.504 | R$ 6.674,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7 TRANSFORMADOR AUTO BMI DE 1500VT. CONFORME NF N° 000.000.981. | R$ 1.960,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP A 1X. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | R$ 80,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DE PAGAMENTO. | R$ 2,70 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF N° 000.000.980. | R$ 2.181,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCJO E TONER BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF N° 000.000.982. | R$ 132,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;ços prestados no conserto da impressora HP com reinstalação de bulk, pertencente a Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | R$ 165,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
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