Como fornecedorFornecedor
R$ 24,5 mil
Pago em 39 empenhos, 2017–2026pago · 39 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Esperanca Embalagens Comercio de Produtos Alimenticios Ltda
CNPJ 24.878.805/0001-09Ativa desde 05/2016 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormenteAtiva desde 05/2016Nome na fonte: ESPERANCA EMBALAGENS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
25/05/2016 a 23/09/2026 · 11 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2016201720182019202020212022202320242025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Anselmo Pereira da Costa
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 3,4 milR$ 3,6 milR$ 11,5 milR$ 133,00R$ 1,2 milR$ 858,03R$ 3,5 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosAnselmo Pereira da Costa: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 3,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 04DinheiroO município paga R$ 3,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 05DinheiroO município paga R$ 11,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 06DinheiroO município paga R$ 133,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 07DinheiroO município paga R$ 1,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 08DinheiroO município paga R$ 858,03 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 09DinheiroO município paga R$ 3,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 10EmpresaO nome registrado passa a ser Esperanca Embalagens Comercio de Produtos Alimenticios Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 11DinheiroO município paga R$ 319,87 à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 24.469,55 | R$ 0,00 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 27.948,64 | R$ 0,00 | 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 17.665,94 | R$ 0,00 | 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 590,90 | R$ 0,00 | 2019, 2021, 2026 |
| Paraíba | R$ 70.675,03 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 70.675,03 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 70.675,03 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA SILVINO DE OLAVO, 92/78 — CENTRO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Anselmo Pereira da Costa | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 05/2016 | 05/2016 | CPF ***844784** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
99 de 124 pagamentos99 de 124| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONVITES DESTINADOS AOS PREFEITOS PARA O ENCONTRO LIDER SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2. | R$ 337,68 |
| ||||
| 31/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA 2ª CORRIDA MOVIMENTA AREIAL, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.565. | R$ 1.109,14 |
| ||||
| 29/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.555. | R$ 439,82 |
| ||||
| 18/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA DE SANTO ANTONIO DE AREIAL, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2026. | R$ 1.206,01 |
| ||||
| 25/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA A FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA EM MAIO DE 2026. | R$ 357,81 |
| ||||
| 07/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, EM MAIO DE 2026. | R$ 50,97 |
| ||||
| 06/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM BISCUIT(PORCELANA FRIA), A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMO ATIVIDADE COLETIVA DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS. | R$ 279,90 |
| ||||
| 05/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FESTA DE ANUNCIO DA FESTA SANTO ANTONIO DE AREIAL, QUE SERÁ REALIZADO EM JUNHO DO DECORRENTE ANO. | R$ 465,45 |
| ||||
| 28/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DOS CONVITES DO SANTO ANTONIO DE AREIAL, QUE SERÁ REALIZADO EM JUNHO DO DECORRENTE ANO. | R$ 225,00 |
| ||||
| 16/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DOS CONVITES DO SANTO ANTONIO DE AREIAL, QUE SERÁ REALIZADO EM JUNHO DO DECORRENTE ANO. | R$ 548,38 |
| ||||
| 31/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CONFEITARIA DE OVOS DE PÁSCOA, EM MARÇO DE 2026. | R$ 205,66 |
| ||||
| 30/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TNT'S, PARA A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2026. | R$ 91,00 |
| ||||
| 30/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TNT'S, PARA A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2026. | R$ 140,00 |
| ||||
| 13/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO: BLOCO DE CARNAVAL DAS ESCOLAS, REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 1.519,86 |
| ||||
| 13/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO: BLOCO DE CARNAVAL DAS ESCOLAS, REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 65,94 |
| ||||
| 13/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA AÇÕES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FEVEREIRO DE 2026. | R$ 1.517,76 |
| ||||
| 26/01/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS CULTURAIS E RECRETIVAS DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVICOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 319,87 |
| ||||
| 13/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DEZEMBRO DE 2025. | R$ 541,95 |
| ||||
| 13/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, EM NOVEMBRO DE 2025. | R$ 109,90 |
| ||||
| 30/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, PLASTICO E PULSEIRAS DE PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. | R$ 355,77 |
| ||||
| 28/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO EM NOVEMBRO DE 2025. | R$ 56,00 |
| ||||
| 14/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRESENTE EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, EM OUTUBRO DE 2025. | R$ 657,80 |
| ||||
| 14/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 259,80 |
| ||||
| 08/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 425,00 |
| ||||
| 25/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, NO PSF III. | R$ 80,47 |
| ||||
| 11/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO ENCONTRO PARA RESGATAR O PROTAGONISMO DA MULHER NA SOCIEDADE COM AS MÃES ATÍPICAS DO MUNICÍPIO, EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025. | R$ 130,44 |
| ||||
| 28/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRIMEIRA CONFERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REALIZADO NO DIA 25/07/2025. | R$ 118,00 |
| ||||
| 23/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PALESTRA DE EMPREENDEDORISMO JUNTO COM O SEBRAE, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNCÍPIO. | R$ 38,97 |
| ||||
| 17/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINÁRIO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2025. | R$ 112,91 |
| ||||
| 07/07/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS BRANCAS DESTINADAS A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA LIMPEZA URBANA. CC: 001.999. | R$ 2.025,00 |
| ||||
| 02/06/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ENFEITES, DESTINADOS A SEDE DO PROCOM MUNICIPAL. | R$ 112,00 |
| ||||
| 29/05/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE COLETIVA COM RESPONSAVEIS FAMILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CC:001.395. | R$ 195,00 |
| ||||
| 26/05/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ENFEITES, DESTINADOS A SEDE DO PROCOM MUNICIPAL. | R$ 186,39 |
| ||||
| 16/05/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ENFEITES JUNINOS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO PROCOM MUNICIPAL. | R$ 997,69 |
| ||||
| 15/05/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO. | R$ 298,29 |
| ||||
| 10/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.381. | R$ 100,00 |
| ||||
| 21/03/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO SERVIÇO CIDADÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/03/2025, NO CONJUNTO DE DIMAS. CONFORME NOTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.373. | R$ 246,81 |
| ||||
| 08/11/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, LAÇOS, CACHEPO, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1339. | R$ 507,92 |
| ||||
| 21/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITILHO, SACO, BALÃO) E BOMBONS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1336. | R$ 297,42 |
| ||||
| 15/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOS E FITAS) E BOMBONS PARA DIA DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1333. | R$ 201,94 |
| ||||
| 19/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICA. | R$ 159,53 |
| ||||
| 05/07/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BABOES E FITA DE CETIM) PARA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O NOZÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1307. | R$ 244,34 |
| ||||
| 26/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEIS, COPOS, AMENDOIM, ETC) PARA COMEMORAÇÃO JUNINA COM O GRUPO UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1306. | R$ 736,58 |
| ||||
| 17/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV NO MES DE JUNHO. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | R$ 51,87 |
| ||||
| 13/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COPOS E PULSEIRAS) PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1299. | R$ 306,00 |
| ||||
| 11/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV NO MES DE JUNHO. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | R$ 538,75 |
| ||||
| 17/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CESTA, SACO E LAÇO) PARA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1276. | R$ 49,98 |
| ||||
| 09/04/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV NO MES DE NOVEMBRO. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | R$ 107,88 |
| ||||
| 25/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de ovos de pascoa nas oficinas dos grupos atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 199,92 |
| ||||
| 18/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de ovos de pascoa nas oficinas dos grupos atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 127,96 |
| ||||
| 06/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de ovos de pascoa nas oficinas dos grupos atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 3.330,00 |
| ||||
| 01/02/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.245. | R$ 535,00 |
| ||||
| 04/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BALOES E CHOCOLATES PARA EVENTOS NOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1211. | R$ 199,99 |
| ||||
| 01/11/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 1196. | R$ 64,00 |
| ||||
| 27/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERIVDOR PUBLICO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 1194. | R$ 384,00 |
| ||||
| 25/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1179. | R$ 259,00 |
| ||||
| 20/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 1156. | R$ 468,50 |
| ||||
| 09/06/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (COPOS, BANDEJAS, GUARDANAPOS, ETC) PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 1140, 1141 E 1142. | R$ 1.085,95 |
| ||||
| 12/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (COPOS, PRATOS, COLHERES) PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1123. | R$ 1.042,25 |
| ||||
| 29/04/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1118. | R$ 124,00 |
| ||||
| 28/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de chocolates em barra e embalagens plasticas para oficina de confeccao de Ovos de Pascoa com os grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.862,80 |
| ||||
| 15/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para oficina de como fazer ovos de chocolate para os grupos de criancas adolescentes mulheres e idosos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 2.326,76 |
| ||||
| 16/02/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS( FANTASIAS, BALÕES, MAKE + BALÃO METALIZADO, CONFETES ETC) PARA BLOCO DE CARNAVAL DO GRUPO UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082. | R$ 357,21 |
| ||||
| 09/12/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059. | R$ 266,00 |
| ||||
| 07/12/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055. | R$ 171,40 |
| ||||
| 22/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1046. | R$ 67,96 |
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| 25/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE SACOLINHAS E FITILHOS FORNECIDAS PARA AS CRIANÇAS QUE ESTÃO EM VULNEABILIDADE SOCIAL QUE ESTÃO SENDO PELO CRAS DO NOSSO MUNICIPIO. C.C 000.01023. EM ANEXO. | R$ 540,00 |
| ||||
| 16/09/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos barras de chocolate embalagens fitilhos etc para oficina de confeccao de Ovos de Pascoa com os grupos de adolescentes criancas mulheres e idosos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.819,82 |
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| 27/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL CROMUS, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. C/C: 000.973. | R$ 500,00 |
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| 20/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BANDEIROLAS DESTINADO PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ. C.C 000.0967. EM ANEXO. | R$ 179,60 |
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| 28/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos barras de chocolate embalagens fitilhos etc para oficina de confeccao de Ovos de Pascoa com os grupos de adolescentes criancas mulheres e idosos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 3.025,33 |
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| 23/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para realizacao da Campanha AGOSTO LILAS com o grupo de mulheres atendidadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas. | R$ 881,97 |
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| 26/03/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PULVERIZADORES DIAMANTE DE 500 ML, PARA A ENTREGA DOS PEIXES, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.683. | R$ 133,00 |
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| 26/03/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FRASCO E BISNAGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | R$ 203,00 |
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| 11/03/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para reslizacao de oficina para confeccao de ovos de chocolate aos grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimentod e Vinculos da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial de Montadas. | R$ 1.610,98 |
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| 08/03/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para reslizacao de oficina para confeccao de ovos de chocolate aos grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimentod e Vinculos da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial de Montadas. | R$ 1.593,90 |
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| 21/09/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS USADAS EM UMA AÇÃO PREVENTIVA AO SETEMBRO AMARELO FEITA PELO GRUPO CRAS. CONFORME A NOTA Nº 000.545. | R$ 55,00 |
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| 08/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ATIVDADE REMOTA COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME A NOTA Nº 000.478. | R$ 240,00 |
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| 24/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TNT ROLO 50MTS) . CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000.473 EM ANEXO. | R$ 600,00 |
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| 26/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASCARA TNT) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 091.335 EM ANEXO. | R$ 3.500,00 |
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| 18/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 090.804 EM ANEXO. | R$ 6.400,00 |
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| 11/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS PLASTICA DESTINADA A EMBALAGEM DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000458. | R$ 665,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS UTILIZADAS PARA O EVENTO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO". CONFORME NOTA Nº 000000411. | R$ 440,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS UTILIZADAS PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº000000354. | R$ 989,37 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO FAZER A PROVA SAEB 2019. CONFORME NOTA Nº 000000371. | R$ 1.701,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A GINCANA DE CONHECIMENTO DE MATERIAIS CURRICULARES. CONFORME NOTA Nº 000000340. | R$ 432,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para decoracao junina da Praca Luiz Avelino Gomes, para as festividades do "SAO JOAO 2019" da cidade de Montadas. | R$ 886,50 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EMBALAGENS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | R$ 108,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTA??O UTILIZADOSPARA A??O ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO VOLTADAS A CRIAN?AS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.134. | R$ 135,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTA??O UTILIZADOSPARA A??O ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO VOLTADAS A CRIAN?AS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.133. | R$ 600,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR"OFERTADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | R$ 69,75 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR"OFERTADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | R$ 133,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A 02 OFICINAS DE OVOS DE PASCOA OFERTADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | R$ 218,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000.000.120. | R$ 1.095,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTIANDOS A ORNAMENTA??O DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O I FORUM INTERSETORIAL, E I FORUM DE VALORIZA??O A VIDA, EM ALUS?O A SETEMBRO AMARELO. | R$ 259,35 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA DECORA??O UTILIZADAS O EVENTO DE ENTREGA DE CHUTEIRAS PARA CRIAN?AS DO PROJETO SEMENTES DE ESPERAN?A, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. | R$ 243,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA CONFEC??O E ORNAMENTA??O DA FESTIVIDADE JUNINAS DA COMUNIDADE S?O FRANCISCO. CONFORME NF N? 000.000.103. | R$ 294,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA CONFEC??O DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTA??O DA FESTIVIDADE JUNINAS DA COMUNIDADE S?O FRANCISCO. CONFORME NF N? 000.000.105. | R$ 156,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCARTAVEIS USADO EM REUNI?O COM PESSOAL DO CONSELHO DA ADMINISTRA??O. CONFORME NF N? 000.000.049. | R$ 196,50 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 99 pagamentos mais recentes de 124
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