Como fornecedorFornecedor
R$ 2,4 mi
Pago em 257 empenhos, 2019–2025pago · 257 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
G & E Representacao e Comercio de Material de Construcao Ltda
CNPJ 25.426.464/0001-95Ativa desde 08/2016 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializadoAtiva desde 08/2016Nome na fonte: G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
Como proponenteProponente
R$ 12,8 mi
Ofertado em 15 licitações vencidasofertado · 15 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
09/08/2016 a 23/09/2026 · 16 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2016201720182019202020212022202320242025até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosEdilane Candido da Silva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 99,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 04DinheiroVence 2 licitações no ano. Valor ofertado R$ 207.036,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05DinheiroO município paga R$ 89,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 06DinheiroVence 3 licitações no ano. Valor ofertado R$ 963.267,75.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 07DinheiroO município paga R$ 391,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 08DinheiroVence 4 licitações no ano. Valor ofertado R$ 3.557.263,13.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroO município paga R$ 661,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 10DinheiroVence 2 licitações no ano. Valor ofertado R$ 2.457.723,85.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 11DinheiroO município paga R$ 543,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 12DinheiroVence 2 licitações no ano. Valor ofertado R$ 2.968.574,28.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 13DinheiroO município paga R$ 625,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 14DinheiroVence 2 licitações no ano. Valor ofertado R$ 2.652.387,50.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 15EmpresaO nome registrado passa a ser G & E Representacao e Comercio de Material de Construcao Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 16DinheiroO município paga R$ 3,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 2.414.426,07 | R$ 12.806.252,51 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Areial-PB | R$ 763.361,63 | R$ 1.644.671,65 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 510.675,80 | R$ 840.700,69 | 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 2.643.884,89 | R$ 3.446.337,86 | 2019, 2023, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 6.332.348,39 | R$ 18.737.962,71 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 6.332.348,39 | R$ 18.737.962,71 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 6.332.348,39 | R$ 18.737.962,71 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA ALFREDO REGIS MALAQUIAS, 284 — CENTRO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Edilane Candido da Silva | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 11/2017 | 11/2017 | CPF ***599044** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
200 de 505 pagamentos200 de 505| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UBANOS DO MUNICIPIO. | R$ 15.835,50 |
| ||||
| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E CONSERVAÇAO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO | R$ 14.850,00 |
| ||||
| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E CONSERVAÇAO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO | R$ 15.000,00 |
| ||||
| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICAÇAO DE TUBOS | R$ 7.800,00 |
| ||||
| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO | R$ 14.602,00 |
| ||||
| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO | R$ 7.241,50 |
| ||||
| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DO MUNICIPIO. | R$ 9.686,00 |
| ||||
| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | R$ 15.471,10 |
| ||||
| 26/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL 693. | R$ 6.920,00 |
| ||||
| 26/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°692. | R$ 5.600,00 |
| ||||
| 26/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690. | R$ 7.550,00 |
| ||||
| 20/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | R$ 8.375,00 |
| ||||
| 20/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | R$ 7.180,00 |
| ||||
| 20/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | R$ 7.900,00 |
| ||||
| 20/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | R$ 6.750,00 |
| ||||
| 20/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | R$ 6.680,00 |
| ||||
| 11/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | R$ 8.885,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | R$ 8.800,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | R$ 8.136,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 9.926,80 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | R$ 6.490,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL | R$ 10.050,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 6.936,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 10.225,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SCRETARIA SUPRA MENCIONADA PARA SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO MUNICIPIO | R$ 25.081,70 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SCRETARIA SUPRA MENCIONADA PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO | R$ 14.272,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE CANOS DE ESGOTO DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPAROS NOS ESGOTOS DA CIDADE. | R$ 24.300,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICA DE PRE-MOLDADOS | R$ 21.120,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS. | R$ 20.656,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO REALIZADAS NAS UBS DO MUNICIPIO DE REMIGIO | R$ 21.025,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 17.505,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 7.060,00 |
| ||||
| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | R$ 16.075,00 |
| ||||
| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.250,00 |
| ||||
| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA. | R$ 7.955,40 |
| ||||
| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.592,00 |
| ||||
| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.910,00 |
| ||||
| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE DIVERSAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.325,00 |
| ||||
| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA SERVIÇOS CONFORME A NECECSSIDADE DA SECRETARIA | R$ 12.989,00 |
| ||||
| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE REPARO, EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO NO MES DE JUNHO | R$ 22.200,00 |
| ||||
| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICA DE PRE MOLDADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIAS NO MES DE JUNHO | R$ 28.670,00 |
| ||||
| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE DIVERSAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.384,50 |
| ||||
| 17/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | R$ 5.450,00 |
| ||||
| 16/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°646. | R$ 5.035,00 |
| ||||
| 16/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 5.370,00 |
| ||||
| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 18.514,00 |
| ||||
| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.910,00 |
| ||||
| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA GERCINA ELOY FREIE E CRECHE SOCORRO VIANA. | R$ 12.688,60 |
| ||||
| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE IMATERIAIS DESTINADOS A MAUTENÇAO EM ESCOLAS DO ENISNO INFATIL | R$ 5.900,00 |
| ||||
| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA PAULO FREIRE. | R$ 9.446,80 |
| ||||
| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE IMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MARIA BATISTA EM LAGOA DO MATO | R$ 6.245,00 |
| ||||
| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | R$ 8.697,00 |
| ||||
| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DO PSF DE CAIANA | R$ 3.530,00 |
| ||||
| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DO PSF DE CAIANA | R$ 3.206,70 |
| ||||
| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO NOS PSFS | R$ 10.676,50 |
| ||||
| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 5.850,00 |
| ||||
| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS | R$ 6.270,00 |
| ||||
| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 8.640,00 |
| ||||
| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 16.359,10 |
| ||||
| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MARIIA BATISTA NO DESTRITO DE LAGOA DO MATO. | R$ 18.606,00 |
| ||||
| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE IMATERIAIS DESTINADOS A MAUTENÇAO EM ESCOLAS DO ENISNO INFATIL | R$ 14.015,40 |
| ||||
| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE CANOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ESGOTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL | R$ 4.500,00 |
| ||||
| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE RUAS DO MUNICIPIO | R$ 22.050,00 |
| ||||
| 02/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES DESSE MUNICIPIO | R$ 10.500,00 |
| ||||
| 02/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | R$ 14.850,00 |
| ||||
| 02/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | R$ 13.300,00 |
| ||||
| 01/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | R$ 6.490,00 |
| ||||
| 01/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | R$ 6.700,00 |
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| 01/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES | R$ 10.100,00 |
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| 01/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES | R$ 8.716,00 |
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| 01/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES | R$ 11.950,00 |
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| 29/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 11.400,00 |
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| 29/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | R$ 9.230,00 |
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| 29/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | R$ 4.950,00 |
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| 30/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM ABRIL DE 2026. CONFORME NOTA FISCAL DE N°34. | R$ 5.970,00 |
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 M³ (METROS CÚBICOS) DE TIJOLOS 09 FUROS, 100 UNIDADES DE CIMENTO CO 50KG E 02 M² (METROS QUADRADOS) DE TELHA CERAMICA CORAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 7.060,00 |
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026. | R$ 9.230,00 |
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026. | R$ 13.300,00 |
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026. | R$ 16.400,00 |
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUENÇÃO PREDIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | R$ 17.250,00 |
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| 13/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 9.550,00 |
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| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | R$ 9.926,50 |
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| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | R$ 9.400,00 |
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| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | R$ 6.079,00 |
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| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | R$ 5.700,00 |
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| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | R$ 8.940,00 |
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| 24/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 15.725,00 |
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| 24/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | R$ 12.400,00 |
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| 06/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | R$ 10.600,00 |
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| 06/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO | R$ 10.362,50 |
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| 06/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO | R$ 14.558,00 |
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| 06/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO | R$ 13.467,80 |
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| 23/01/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | R$ 7.933,00 |
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| 03/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 29.107,00 |
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| 03/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 28.106,50 |
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| 03/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 4.180,00 |
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| 27/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE BEM COMO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 10.097,00 |
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| 07/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BALDE DE TINTA PARA PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTEÇÕES DAS OBRAS DO MUNICÍPIO. | R$ 1.466,50 |
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| 07/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CIMENTO, CAL HIDRATADA E PEDRA BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTEÇÕES DAS OBRAS DO MUNICÍPIO. | R$ 8.770,00 |
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| 07/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM BALDE DE TINTA DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTEÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | R$ 1.676,00 |
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| 31/10/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 19.007,00 |
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| 31/10/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 3.106,50 |
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| 31/10/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 13.940,00 |
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| 10/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.708,50 |
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| 10/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.708,50 |
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| 10/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 10.921,00 |
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| 10/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 10.921,00 |
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| 10/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.755,50 |
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| 10/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.755,50 |
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| 11/08/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 3.471,20 |
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| 11/08/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 10.798,80 |
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| 11/08/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 10.518,00 |
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| 11/08/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 7.360,00 |
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| 18/03/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NESTA CÂMARA | R$ 2.286,00 |
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| 18/03/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA | R$ 18.270,00 |
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| 07/02/2025 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ELÉTRICOS ,FECHADURAS ) PARA REPAROS DESTA CASA LESGISLATIVA. ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 3.374,00 |
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| 30/12/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 4.850,00 |
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| 30/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329. | R$ 31.550,00 |
| ||||
| 30/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338. | R$ 61.800,00 |
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| 30/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337. | R$ 46.800,00 |
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| 30/12/2024 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 | R$ 890,00 |
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| 06/11/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321. | R$ 62.400,00 |
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| 12/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.319. | R$ 10.757,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.319. | R$ 14.028,90 |
| ||||
| 12/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.318. | R$ 14.027,30 |
| ||||
| 13/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.313. | R$ 22.751,00 |
| ||||
| 13/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.314. | R$ 21.304,65 |
| ||||
| 13/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.315. | R$ 21.466,40 |
| ||||
| 13/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.312 | R$ 15.412,00 |
| ||||
| 12/07/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311. | R$ 12.680,00 |
| ||||
| 05/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.310. | R$ 22.319,00 |
| ||||
| 05/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.308. | R$ 21.617,90 |
| ||||
| 05/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.308. | R$ 22.821,60 |
| ||||
| 05/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.307. | R$ 24.516,50 |
| ||||
| 07/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304. | R$ 20.885,00 |
| ||||
| 07/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305. | R$ 18.815,00 |
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| 04/06/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 5.795,00 |
| ||||
| 31/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.299. | R$ 18.309,67 |
| ||||
| 31/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.299. | R$ 18.474,40 |
| ||||
| 31/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.301. | R$ 17.838,00 |
| ||||
| 31/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.300. | R$ 17.177,00 |
| ||||
| 06/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.295. | R$ 20.292,80 |
| ||||
| 06/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.296 | R$ 20.071,90 |
| ||||
| 06/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAl ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.297. | R$ 6.960,00 |
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| 06/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.294. | R$ 21.114,60 |
| ||||
| 27/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.292. | R$ 11.432,40 |
| ||||
| 27/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.291. | R$ 14.210,00 |
| ||||
| 27/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00.290. | R$ 16.994,80 |
| ||||
| 27/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00.289. | R$ 14.520,50 |
| ||||
| 07/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.288. | R$ 18.742,00 |
| ||||
| 07/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00.287. | R$ 28.387,00 |
| ||||
| 07/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.286 | R$ 20.891,60 |
| ||||
| 19/02/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.284 | R$ 24.538,40 |
| ||||
| 19/02/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.284 | R$ 24.538,40 |
| ||||
| 19/02/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.283 | R$ 36.990,00 |
| ||||
| 10/01/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.277. | R$ 15.972,50 |
| ||||
| 10/01/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.0279 | R$ 19.399,20 |
| ||||
| 04/01/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.0278 | R$ 16.662,84 |
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| 27/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272. | R$ 35.015,50 |
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| 27/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273. | R$ 44.715,30 |
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| 05/12/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.270. | R$ 18.086,00 |
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| 05/12/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.269 | R$ 15.464,60 |
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| 05/12/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.271. | R$ 14.646,00 |
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| 07/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.263. | R$ 11.036,60 |
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| 07/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.264. | R$ 12.723,00 |
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| 07/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.265. | R$ 15.679,50 |
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| 07/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO COLEGIO DOM PALMEIRA DO MUNICIPIO. CC 000.266. | R$ 9.620,00 |
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| 01/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.267. | R$ 5.882,00 |
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| 27/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.261. | R$ 16.809,50 |
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| 27/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.262. | R$ 8.780,00 |
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| 27/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259. | R$ 16.999,80 |
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| 27/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260. | R$ 12.492,00 |
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| 09/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.258 | R$ 16.096,40 |
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| 04/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.256 | R$ 19.932,90 |
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| 04/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.249. | R$ 19.997,00 |
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| 04/10/2023 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO ANTIGO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 5.335,00 |
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| 13/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.249. | R$ 21.157,70 |
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| 12/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232. | R$ 11.162,10 |
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| 12/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃODAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 231. | R$ 7.682,80 |
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| 12/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233. | R$ 16.819,50 |
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| 12/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234. | R$ 3.205,00 |
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| 30/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, VERGALHAO, FORRA, ETC) PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 | R$ 14.450,00 |
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| 30/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187. | R$ 5.058,45 |
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| 30/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186. | R$ 10.607,40 |
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| 28/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177. | R$ 13.311,78 |
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| 28/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178. | R$ 5.516,00 |
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| 27/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175. | R$ 5.994,80 |
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| 27/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174. | R$ 7.555,00 |
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| 26/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158. | R$ 17.818,00 |
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| 26/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159. | R$ 11.104,50 |
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| 26/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160. | R$ 14.569,00 |
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| 30/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142. | R$ 8.687,00 |
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| 30/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144. | R$ 15.228,30 |
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| 30/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143. | R$ 5.719,40 |
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| 26/07/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133. | R$ 13.848,10 |
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| 20/06/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃO ( CIMENTO, TELHA FIBROCIMENTO, VERGALHÃO, LINHA, CERAMICA E FORRO PVC, ETC) PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123. | R$ 10.778,40 |
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| 20/06/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124. | R$ 10.752,30 |
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| 20/06/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122. | R$ 19.793,00 |
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| 17/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132. | R$ 10.497,80 |
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| 17/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131. | R$ 9.978,90 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 200 pagamentos mais recentes de 505
Licitações vencidas
15 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00032/2019 | Aquisição parcelada de material elétrico para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município. | 17/05/2019 | R$ 84.130,00 | |
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| 00030/2019 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 02/05/2019 | R$ 122.906,00 | |
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| 00025/2020 | Aquisição parcelada de material de construção para uso em reparos e construção em várias secretarias desta municipalidade | 24/08/2020 | R$ 468.010,00 | |
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| 00024/2020 | Aquisição de material elétrico destinado a manutenção da iluminação pública deste município de Esperança/PB. | 21/07/2020 | R$ 27.040,00 | |
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| 00006/2020 | Aquisição parcelada de material de construção destinado a manutenção de prédios públicos deste município | 30/01/2020 | R$ 468.217,75 | |
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| 00023/2021 | Aquisição parcelada de material de construção para atender demandas de serviços de diversas Secretarias deste Município | 14/12/2021 | R$ 1.431.434,51 | |
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| 00021/2021 | Registro de Preços para Aquisição de material elétrico destinados a manutenção iluminação públicas e para atender diversas secretarias deste município de Esperança ? PB. | 18/10/2021 | R$ 334.698,30 | |
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| 00005/2021 | Aquisição parcelada de material elétrico para manutenção da iluminação pública e atender as necessidades da Secretaria de Obras deste Município | 06/04/2021 | R$ 595.343,50 | |
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| 00006/2021 | Aquisição parcelada de Materiais de Construção para Manutenção de Bens Imóveis para atender à demanda da Secretaria de Obras deste Município | 19/03/2021 | R$ 1.195.786,82 | |
| ||||
| 00018/2022 | Aquisição parcelada de Materiais de Construção para Manutenção de Bens Imóveis e atender à demanda da Secretaria de Obras deste Município. | 08/08/2022 | R$ 1.722.576,35 | |
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| 00014/2022 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE ESPERANÇA - PB | 28/06/2022 | R$ 735.147,50 | |
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| 00010/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 23/03/2023 | R$ 2.130.382,28 | |
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| 00025/2022 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 03/01/2023 | R$ 838.192,00 | |
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| 00028/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 08/02/2024 | R$ 2.008.732,50 | |
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| 00027/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 01/02/2024 | R$ 643.655,00 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago