Como fornecedorFornecedor
R$ 568,6 mil
Pago em 136 empenhos, 2019–2023pago · 136 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Esperança
Fornecedor · pessoa jurídica
Ronaldo Campina Pneus Ltda
CNPJ 31.569.229/0001-75Ativa desde 09/2018 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-arAtiva desde 09/2018Nome na fonte: RONALDO CAMPINA PNEUS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Como proponenteProponente
R$ 1,5 mi
Ofertado em 4 licitações vencidasofertado · 4 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
21/09/2018 a 23/09/2026 · 12 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
201820192020202120222023202420252026até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosRonaldo Barbosa de Aguiar da Silva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 4,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 04DinheiroVence o pregão presencial 00021/2020. Valor ofertado R$ 454.120,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05DinheiroO município paga R$ 142,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 06DinheiroVence o pregão presencial 00016/2021. Valor ofertado R$ 548.920,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 07DinheiroO município paga R$ 220,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 08DinheiroVence o pregão eletrônico 00027/2022. Valor ofertado R$ 420.025,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroO município paga R$ 181,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 10DinheiroVence o pregão eletrônico 00050/2022. Valor ofertado R$ 37.350,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 11EmpresaO nome registrado passa a ser Ronaldo Campina Pneus Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 12DinheiroO município paga R$ 19,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 568.613,00 | R$ 1.460.415,00 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Areial-PB | R$ 197.147,00 | R$ 400.697,00 | 2023, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 765.760,00 | R$ 1.861.112,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 765.760,00 | R$ 1.861.112,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 765.760,00 | R$ 1.861.112,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 660 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-034. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Ronaldo Barbosa de Aguiar da Silva | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/2018 | 09/2018 | CPF ***085934** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
89 de 150 pagamentos89 de 150| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/60R17 BRIDGESTONE ALENZA 001 100H, PARA O VEÍCULO DE PLACA: TPA6H50, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.275. | R$ 1.900,00 |
| ||||
| 26/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/60R18 SPEEDMAX HR805 100H SPM, PARA O VEÍCULO DE PLACA: SLA8C26, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.276. | R$ 1.250,00 |
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| 07/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 235/75R17,5 SPEEDMAX SPM01 143/141K 18L E 3 (TRES) PNEUS 225/65R16C CONTINENTAL VANCONTACT AP 112/110R, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: TPD2G50 E QSD8E37, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 10.174 E 10.175. | R$ 9.561,00 |
| ||||
| 10/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) 215/60R17 MAXTREK MAXIMUS M296H, PARA O VEÍCULO DE PLACA: TPA6H90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. | R$ 2.300,00 |
| ||||
| 27/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/60R18 SPEEDMAX HR805 100H SPM, PARA O VEÍCULO DE PLACA: SLA8C26, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. | R$ 2.680,00 |
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| 22/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65R16C AUSTONE 8PR 112/110R ASR71, PARA O VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. | R$ 1.300,00 |
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| 22/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/60R17 BRIDGESTONE ALENZA 001 100H, PARA O VEÍCULO DE PLACA: TPA6H90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. | R$ 1.800,00 |
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| 22/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/60R17 BRIDGESTONE ALENZA 001 100H, PARA O VEÍCULO DE PLACA: TPA6I40, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. | R$ 3.600,00 |
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| 10/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/60R17 BRIDGESTONE ALENZA 001 100H, PARA O VEÍCULO DE PLACA: TPA6H90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. | R$ 1.800,00 |
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| 08/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75R16C FIRESTONE CV 5000 , PARA O VEÍCULO DE PLACA: TPD2G50, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO. | R$ 2.500,00 |
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| 08/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/60R17 GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV 96H , PARA O VEÍCULO DE PLACA: TPA6H50, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO UTILIZADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ATENÇÃO INTEGRAL. | R$ 3.800,00 |
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| 15/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/60R18 MARCA: WANLI, PARA O VEÍCULO DE PLACA: SLA-8B86, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO UTILIZADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER. | R$ 2.470,00 |
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| 19/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/60R18 MARCA: BRIDGESTONE PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY-5I43, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 4.400,00 |
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| 19/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/60R18 MARCA: BRIDGESTONE PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLS-9I58, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 4.400,00 |
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| 13/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA. | R$ 3.080,00 |
| ||||
| 13/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA. | R$ 1.540,00 |
| ||||
| 08/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS CONTINENTAL 215/65R16C, PARA O VEÍCULO DE PLACA: TPD-2G50 E TPD-2H00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 7.740,00 |
| ||||
| 08/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONTINENTAL 215/60R17, PARA O VEÍCULO DE PLACA: TPA-6H20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 3.080,00 |
| ||||
| 06/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750X16, 4 CAMARAS DE AR E 4 PROTETORES PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4672. | R$ 5.008,00 |
| ||||
| 06/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 PNEUS 215/75R17 5 PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4673. | R$ 4.740,00 |
| ||||
| 06/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 900X20, 4 PROTETORES, 4 CAMARAS DE AR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4676. | R$ 8.656,00 |
| ||||
| 06/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 175/70R14 PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QSC-4608 E QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4680. | R$ 3.840,00 |
| ||||
| 06/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 205/75R16 PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4682. | R$ 4.600,00 |
| ||||
| 10/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, 4 CAMARAS DE AR E 4 PROTETORES PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4464. | R$ 5.008,00 |
| ||||
| 10/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4463. | R$ 3.160,00 |
| ||||
| 10/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4462. | R$ 12.800,00 |
| ||||
| 10/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4461. | R$ 12.300,00 |
| ||||
| 15/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 900X20, 2 PROTETORES ARO 20 E 2 CAMARAS DE AR 900X20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4410. | R$ 4.438,00 |
| ||||
| 15/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 215/75R17 5 PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4411. | R$ 3.160,00 |
| ||||
| 22/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, 4 CAMARAS DE AR E 4 PROTETORES PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4325. | R$ 10.676,00 |
| ||||
| 26/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4245. | R$ 2.360,00 |
| ||||
| 26/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, 4 PROTETOR E 4 CAMARA DE AR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4241. | R$ 10.676,00 |
| ||||
| 26/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, 4 CAMARAS DE AR E 4 PROTETOR PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4242. | R$ 5.008,00 |
| ||||
| 26/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4243. | R$ 6.320,00 |
| ||||
| 26/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4244. | R$ 1.920,00 |
| ||||
| 06/06/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4081. | R$ 4.600,00 |
| ||||
| 23/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4061. | R$ 13.700,00 |
| ||||
| 23/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 900X20, 4 CAMARAS DE AR 900X20 E 4 PROTETOR ARO 20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4062. | R$ 8.656,00 |
| ||||
| 23/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R PARA O VEICULO DO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4063. | R$ 6.320,00 |
| ||||
| 11/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.3868. | R$ 4.500,00 |
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| 09/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 12 4X24 ATF 1360 R1 12L TT PARA TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0003872. | R$ 7.100,00 |
| ||||
| 09/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 12-16 ATF PARA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0003873. | R$ 4.300,00 |
| ||||
| 09/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS R16 HIFLY PARA VEICULO DE PLACA OGB-8J73 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0003870. | R$ 1.560,00 |
| ||||
| 09/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS R16 HIFLY PARA VEICULO DE PLACA JKO-1I10 DA MANUTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL. CC 0003869. | R$ 1.560,00 |
| ||||
| 22/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGE-5200. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3483. | R$ 4.450,00 |
| ||||
| 22/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGE-6F50. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3484. | R$ 4.450,00 |
| ||||
| 22/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA MNH-9499. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3476. | R$ 8.700,00 |
| ||||
| 22/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OEV-5210. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3478. | R$ 8.700,00 |
| ||||
| 22/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OFB-4858. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3485. | R$ 4.648,00 |
| ||||
| 28/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 215/R16 PARA VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00002677. | R$ 4.792,00 |
| ||||
| 28/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 2 (DOIS) PNEUS 215/R16 PARA VEICULO DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 00002679. | R$ 2.396,00 |
| ||||
| 28/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 215/R16 PARA VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00002678. | R$ 4.792,00 |
| ||||
| 28/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 PARA VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00002671. | R$ 1.660,00 |
| ||||
| 28/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 PARA VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00002670. | R$ 1.660,00 |
| ||||
| 28/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 PARA VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000002669. | R$ 1.660,00 |
| ||||
| 28/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGF-7229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC2672. | R$ 3.030,00 |
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| 27/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA 06E-5222 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC2676. | R$ 4.766,00 |
| ||||
| 27/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA 06E-5660 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC2674. | R$ 4.924,00 |
| ||||
| 27/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGE-8350 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC2673. | R$ 4.924,00 |
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| 27/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGF-2062 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC2675. | R$ 4.766,00 |
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| 27/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA PFK - 7428 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC 2667. | R$ 1.660,00 |
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| 27/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QFT-9676 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC 2668. | R$ 1.660,00 |
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| 13/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA MOI-8B85 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC2621. | R$ 1.600,00 |
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| 13/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGF-5315 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC2619. | R$ 27.412,00 |
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| 13/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 PNEU MAGNUM NM PR20 TL DESTINADA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC2620. | R$ 10.800,00 |
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| 17/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 SOLAZO PARA VEICULO DE PLACA NQG-9547 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00001902 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0162021. CONTRATO NUMERO 01542021. | R$ 1.600,00 |
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| 17/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 205/R16C CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N 00001908 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0162021. CONTRATO NUMERO 01542021. | R$ 4.800,00 |
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| 17/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA QDC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00001904 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0162021. CONTRATO NUMERO01542021. | R$ 1.920,00 |
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| 17/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00001905 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0162021. CONTRATO NUMERO01542021. | R$ 1.920,00 |
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| 17/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00001903 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0162021. CONTRATO NUMERO01542021. | R$ 1.920,00 |
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| 17/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 275/R22 PIRELLI PARA VEICULO DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 00001911 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 16/2021. CONTRATO NUME RO 0154/2021. | R$ 11.200,00 |
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| 17/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 1000X20 GODYEAR PARA VEICULO DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N 00001909 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 16/2021. CONTRATO NUMERO 0154/2021. | R$ 12.000,00 |
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| 16/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA MOI-8B85 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS .CONFORME NOTA FISCAL N 00001906 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 16/2021. CONTRATO NUME RO 0154/2021. | R$ 1.920,00 |
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| 16/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 205/R17 PARA VEICULO DE PLACA OFG-2062 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 00001910 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 16/2021. CONTRATO NUME RO 0154/2021. | R$ 5.200,00 |
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| 16/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 205/R16 HI FLY PARA VEICULO DE PLACA OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 00001907 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 16/2021. CONTRATO NUME RO 0154/2021. | R$ 2.600,00 |
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| 16/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 2 (DOIS) PNEUS 1400X24 TITAN PARA VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N 00001912 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 16/2021. CONTRATO NUMERO 0154/2021. | R$ 11.500,00 |
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| 16/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 2 (DOIS) PNEUS 19L24 TITAN PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUEA. CONFORME NOTA FISCAL N 00001913 EM ANEXO. PREGÃO PRSENCIAL NUMERO 016/2021. CONTRATO NUMERO 0154/2021. | R$ 11.900,00 |
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| 22/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000001581. | R$ 3.100,00 |
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| 22/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 000001582. | R$ 1.520,00 |
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| 18/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000001552. | R$ 8.950,00 |
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| 18/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MAQUINA TRATOR, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000001551 | R$ 10.220,00 |
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| 10/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A VEICULO (VAN) DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000001480. | R$ 1.780,00 |
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| 04/11/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQG-9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA Nº 000001482. | R$ 1.550,00 |
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| 26/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ3975, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 000001464. | R$ 1.660,00 |
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| 20/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PNEUS DESTINADO A VEICULO(AMBULANCIA) DE PLACA QSL1A78 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000001436. | R$ 1.900,00 |
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| 22/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO AO ESTOQUE DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. DA MANUTENÇÃO SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000001374. | R$ 4.640,00 |
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| 22/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO AO ESTOQUE DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. DA MANUTENÇÃO SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000001375. | R$ 4.280,00 |
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| 22/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO AO ESTOQUE DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. DA MANUTENÇÃO SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000001376. | R$ 11.904,00 |
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| 22/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO AO ESTOQUE DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. DA MANUTENÇÃO SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000001377. | R$ 24.456,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 89 pagamentos mais recentes de 150
Licitações vencidas
4 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00021/2020 | Aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e protetores destinados a manutenção da frota de veículos e máquinas deste municipio456 | 17/03/2020 | R$ 454.120,00 | |
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| 00016/2021 | Aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, de forma parcelada, destinados a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de Esperança | 11/05/2021 | R$ 548.920,00 | |
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| 00027/2022 | Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, de forma parcelada, destinados a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de Esperança ? PB. | 21/06/2022 | R$ 420.025,00 | |
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| 00050/2022 | quisição de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação de forma parcelada destinados a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de Esperança PB para o exercício financeiro de 2023 | 13/01/2023 | R$ 37.350,00 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago